眉山市东坡区多悦镇人民政府关于2018年预算公开编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我镇严格落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）办理区委、区政府交办的其他事项。
二、乡镇概况
我镇有10个部门，工作人员45人，其中公务员26人，事业单位人员13人，临聘人员6人。
三、收支预算总体情况
2017年眉山市东坡区多悦镇收入预算总额为1108.75万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1108.75万元，其中：一般公共服务支出445.29万元，公共安全支出5万元，社会保障和就业支出88.45万元，医疗卫生与计划生育支出42.09万元，交通运输支出3.16万，农林水支出454.44万元，住房保障支出44.42万元，教育支出20.9万元，资源勘探信息支出5万元。
四、支出预算安排情况
眉山市东坡区多悦镇预算安排支出主要用于维护乡镇政权的基本运行。
基本支出，是用于保障管理人员的人员经费和基本公用经费支出。
项目支出，是用于保障区域范围内居民基本生产生活的各项基础设施建设和下属村社区的基本运行的人员经费和基本公用经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）乡镇一般公共服务支出445.29万元，用于乡镇一般行政运行，信访、参军、纪检、武装、运程教育事务等。
（二）农林水支出454.44万元，主要用于对村民委员会支出和农村公益事业建设。
（三）社会保障和就业支出88.45万元，主要用于农村生活救助，五保，义务兵支出等。
（四）医疗卫生与计划生育支出42.09万元，主要用于防疫和计划生育支出等。
（五）教育支出20.9万元，主要用于基层党组织建设和党员培训等。
（六）公共安全支出5万元。主要用于专职治安巡逻人员经费等方面。
（七）交通运输支出3.16万元。主要用于道路交通安全支出等方面。
（八）资源勘探信息等支出5万元。主要用于安全生产监管补助经费。
（九）住房保障支出44.42万元。主要用于单位人员住房公积金的支出。
五、财政拨款“三公”经费支出预算情况
（一）因公出国（境）经费
2018年多悦镇无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
2018年区财政局安排公务接待费预算1万元，较2017年预算下降30%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定和省、市、区相关规定精神，进一步压缩公务接待支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年区财政局安排公车购置及运行维护费6万元，较2016年预算下降10%，其中：运行维护费6万元，较2016年预算下降10%，主要用于脱贫攻坚、发放各类惠民资金、财政项目评审、会计检查培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，多悦镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 138万元，比2017年预算增加18万元，增长15%。
（二）政府采购情况
2018年，财政局安排政府采购预算1万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年多悦镇人民政府公有车辆1辆，均为一般公务用车辆。
（四） 预算收支增减变化情况说明
2018年预算11087537，比2017年预算减少了2486741，减少了18%。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金309.56万元，覆盖率达到56%。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
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