四川省眉山市东坡区委区政府接待办2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
区委区政府接待办公室负责管理区级党政机关国内公务接待工作，指导乡镇（街道）党政机关国内公务接待工作。国内公务接待应当执行中央和省、市有关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯和对口接待原则。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年我办继续坚决贯彻落实中央八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，做好公务接待工作。共接待领导和来宾224批次，共2630人次，其中省部级以上领导52批次，党政代表团55批次，商务接待31批次等。我办本着接待工作无小事的原则，尽心尽责，为客人提供耐心、细致的接待服务。同时，坚决落实区委、区政府及区纪委的各项工作要求，不搞超标准接待，坚持热情服务与勤俭办事相结合。
二、部门概况
区委区政府接待办是正科级事业单位，挂靠区委办公室，在编人员4名，其中主任1名，副主任1名。
三、收支决算总体情况说明
2017年区委区政府接待办本年收入合计84.79万元，其中：财政拨款收入84.79万元。
2017年区委区政府接待办本年支出合计84.79万元，其中：基本支出84.79万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区委区政府接待办2017年度财政拨款收支总决算84.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少21.9万元，下降21%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区委区政府接待办2017年度一般公共预算财政拨款支出84.79万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少21.9万元，下降21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区委区政府接待办2017年一般公共预算财政拨款支出84.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出73.42万元，占87%；教育支出0.16万元，占0.1%；科学技术支出2.7万元，占3.1%；社会保障和就业支出0.15万元，占0.1%；医疗卫生支出1.36万元，占1.5%；农林水支出2.31万元，占2.7%；住房保障支出4.69万元，占5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:
2017年决算数为50万元，完成预算100%；
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为23.42万元，完成预算100%；
2.教育支出（类）
进修及培训（款）干部教育（项）：
2017年决算数为0.16万元，完成预算100%；
3.科学技术支出（类）
科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：
2017年决算数为2.7万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业支出（类）
财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
2017年决算数为0.05万元，完成预算100%；
财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
2017年决算数为0.06万元，完成预算100%；
财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）
2017年决算数为0.04万元，完成预算100%；
5.医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
2016年决算数为0.97万元，完成预算100%；
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:
2016年决算数为0.39万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：
2017年决算数为2.31万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2017年决算数为4.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区委区政府接待办2017年一般公共预算财政拨款基本支出84.79万元，其中：
人员经费25.22万元，主要包括：基本工资10.89万元、绩效工资5.82万元、其他社会保障缴费1.51万元、生活补助2.31万元、住房公积金4.69万元。
公用经费59.57万元，主要包括：办公费7.83万元、印刷费2.83万元、公务接待费36.78万元、会议费1.38万元、培训费0.16万元、工会经费0.27万元，福利费0.45万元、其他商品和服务支出9.87万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区委区政府接待办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.78万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为36.78万元，完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少40.3万元，下降52%，其中：因公出国（境）费支出0万元，与2016年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.59万元，下降100%，主要原因是公车改革；公务接待费支出决算减少39.71万元，下降52%，主要原因是严格执行八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算36.78万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费36.78万元。主要用于在接待工作中开支的材料费、会议费、用餐费等。国内公务接待224批次，2630人，共计支出36.78万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本年度未安排政府性基金支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年度未安排机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
本年度未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区委区政府接待办公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各位培训班的支出。
7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政部门对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
按照部门实际情况，无绩效评分
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策 （25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
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明确性（5分） |
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合理性（5分） |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
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目标管理（5分） |
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综合管理 （30分） |
专项资金分配时限 （2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
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中央专款分配合规率（1分） |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
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绩效目标动态监控（3分） |
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非税收入执收情况 （2分） |
非税收入征收情况（1分） |
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非税收入上缴情况（1分） |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
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雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分） |
预算公开（2分） |
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决算公开（2分） |
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绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
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评价结果应用（3分） |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
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可持续发展能力 （15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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人才培养（5分） |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
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管理对象满意度（3分） |
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社会公众满意度（4分） |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
项目决策 （20分） |
科学决策 （10分） |
必要性（政策依据) |
5 |
|
可行性（政策完善） |
5 |
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绩效目标 （10分） |
明确性 |
5 |
||
合理性 |
5 |
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项目管理 （10分） |
资金管理 （7分） |
资金分配 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
|||
项目执行 （3分） |
执行规范 |
3 |
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项目绩效 （特性指标70分） |
项目完成 （20分） |
完成数量 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
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完成时效 |
5 |
|||
完成成本 |
5 |
|||
项目效益 （50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
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社会效益（可选项） |
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生态效益（可选项） |
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可持续效益（可选项） |
||||
公平效率（可选项） |
||||
使用效率（可选项） |
||||
服务对象满意度 |
10 |
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总分 |
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- 附件【2017区接待办部门公开样表.xls】已下载次
