2019年度四川省眉山市东坡区卫生健康局部门决算
目录
公开时间：2020年9月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作……………………………………………………4
二、雷速体育_中国足彩网￥在线直播………………………………………………………………14
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………15
二、收入决算情况说明……………………………………………………15
三、支出决算情况说明……………………………………………………15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………19
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………20
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………21
第三部分 名词解释……………………………………………………………31
第四部分 附件…………………………………………………………………35
附件1………………………………………………………………………35
附件2………………………………………………………………………40
第五部分 附表…………………………………………………………………52
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
1、组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康工作。
2、牵头推进全区深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3、制定并组织落实全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。
4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。
7、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8、负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导区计划生育协会办公室的业务工作。
9、指导乡镇（街道）卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11、组织拟订全区中医药事业中长期发展规划，并纳入
卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。
12、组织拟订全区卫生健康人才和科技发展规划。贯彻
执行国家、省、市、区人才队伍建设相关制度和规定，负责卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。
13、做好规定范围的干部医疗保健工作。负责重要领导、外宾来东坡区期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负
责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.全面加强党的建设
扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进卫生健康行业不正之风专项整治。加强医疗机构党建标准化建设，重点打造了区人民医院党委、眉山心脑血管病医院党支部2个示范点，新建象耳中心卫生院党支部、眉山肛肠医院党支部，切实抓好软弱涣散党支部眉山蕴缨妇产医院整顿验收工作。评先选优，示范引领，眉山心脑血管病医院党支部被市委评为眉山市先进党组织，秦家镇卫生院杨祥、区疾控中心何继东被区委评为优秀共产党员。强化党风廉政建设，深入推进蒲波、付庆一严重违纪违法案“以案促改”工作，举办卫健系统读书班暨警示教育专题班。完成对白马镇卫生院、松江中心卫生院、太和中心卫生院的内部审计。
2.推进卫生改革与创新
（1）落实分级诊疗制度。以区人民医院为平台，先后与东坡区26家社区卫生服务中心、乡镇卫生院签署协议，组成以松散型运行为基础模式的区域医疗联合体,与区妇幼保健院、区精神病医院建立紧密型医联体。建立分级诊疗制度，区域就诊率达95.87%。
（2）建立完善综合监管制度。在“双随机一公开”监督抽检任务的基础上，进一步扩大监督抽检的范围和内容，对口腔车针、集中消毒处理的餐饮具、大型公共场所集中空调通风系统等进行了监督抽检。组织开展口腔诊疗、医疗美容、打击非法行医等专项监督检查20多次，依法收缴各类非法行医用具（器）200多种（件），促进我区医疗市场健康规范发展。加强职业病防治，督促企业完成职业健康体检4000余人，完成职业病危害因素监测项目企业40家。重点对矿山、冶金、化工、行业领域开展尘毒危害专项治理工作，检查企业30余家，下达责令整改通知书20余份，专项行动外，对存在职业病危害因素的重点企业开展职业健康检查20余家，下达责令整改通知书20余份。启用新职业病危害项目申报系统，督促企业完成作业场所职业病危害检测90余家，审核通过40余家。
（3）认真完成行政许可事项。截至目前共办理执业医师（含助理）首次注册和变更注册合计567件；执业护士首次注册、延续注册和变更注册合计1475件，医师多点执业122件，美容医师备案4件，公共场所卫生许可证273件。受理社会办医53件，新增门诊部1个，新增诊所52个，完成医疗机构变更70件；放射诊疗许可证新办1件。行政审批按时办结率、群众评价满意率均达100%。无违法、违规办理事项。
3.优化卫生资源配置
眉山市中医医院整体迁建项目一期工程已完成建筑主体建设，水电预留预埋已部分完成，各项专业设备安装已局部完成，室内精装修同步进行；眉山市精神病人社会福利院建设项目已完成主体工程建设，正在进行装饰装修工程施工；尚义中心卫生院建设项目B栋已主体封顶，A栋主体施工至三楼；通惠街道社区卫生服务中心建设项目已完成场平工作；松江中心卫生院建设项目正在进场打围。
4.持续改善医疗服务
完善多学科诊疗机制，区人民医院建立8个多学科协作组，截至目前，共进行多学科会诊68例。建立完善日间手术相关制度，区人民医院于6月1日成功开展眉山市首例日间手术，并将日间手术纳入医保DGRS付费管理，成为眉山市首家完成此项工作的医院。强化医疗质量管理，对28个医疗质量控制中心专家进行调整并组织开展督导检查。推进重点专科建设，已创建成功3个市级重点专科。打造互联网+医疗模式，10月，全市首个基于信息技术的远程医疗服务平台区人民医院互联网综合业务信息平台在万胜中心卫生院启动测试。圆满完成2019眉山东坡国际半程马拉松赛、国际泡菜节等重大活动和会议医疗保障。完成政府指令性医疗保障44次，派出医务人员140人次、救护车辆45台次。
5.提升基层服务能力
开展“优质服务基层行”活动，苏祠社区卫生服务中心、富牛中心卫生院、思蒙中心卫生院创建四川省社区医院。组建261支家庭签约服务团队，持续推进家庭医生签约服务工作，签约服务率60%。规范开展基本公共卫生服务，实行工作质量与项目资金分配挂钩，有效提高了资金使用率。截至10月底，居民健康档案电子建档率达96.62%。开展村医、村卫生室专项整治工作，9个闲置、挪用、占用村卫生室全部整治到位，乡镇卫生院统一为项目修建的146个村卫生室和7个阵地建设村卫生室配置了基本药物和近80多万元的医疗设备和器材。
6.加强疾病预防控制
强化免疫规划工作，西藏自治区卫健委到东坡区考察学习预防接种管理和免疫规划工作。夯实艾滋病防治“三线一网底”，扎实开展艾滋病扩大检测工作，本年度截至目前完成艾滋病检测261711人次，完成全年检测任务的116.61%。8月，非洲研习班到东坡区学习艾滋病防治相关工作。12月，区政府副区长张妍受国艾办邀请将到新疆乌鲁木齐进行三场艾滋病防治健康教育巡讲。强化血吸虫病防治，完成太和镇、悦兴镇、崇礼镇、柳圣乡、崇仁镇、尚义镇、广济乡、三苏镇8个乡镇区级消除血吸虫病考核评估。8月，省重传办专家对我区的血吸虫病防治情况暗访调研，对我区的血防工作进行了充分肯定。持续巩固慢性非传染性疾病综合防控示范区成果，全面启动东坡区5万居民健康筛查项目工作。打造慢病管理新模式，启动实施物联网呼吸慢病分级诊疗项目。强化严重精神障碍患者管理，截至目前，无严重精神障碍患者肇事肇祸重大事件发生。
7.加强妇幼健康服务
1—10月，孕产妇住院分娩率100%，孕产妇死亡0人，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别为1.53‰、3.52‰。规范实施“七免一补”妇幼重大公共卫生服务项目，全区婚检5341对，婚检率96.72%；孕检2923对，完成率94%；完成宫颈癌筛查8000人、乳腺癌筛查4000人，完成率均为100%。严格落实预防艾滋病母婴传播工作“早发现、早干预、随访到位”的综合防治措施，配备4名专职人员，工作上实行分片包干，切实降低全区艾滋病母婴传播率。
8.扎实推进三创工作
强化爱国卫生宣传，承办四川省第31个爱国卫生月活动启动仪式“共推厕所革命共促卫生健康”大型系列宣传活动。推进卫生创建，今年创建国家级卫生乡镇1个、省级卫生乡镇3个、省级卫生村24个，省级卫生单位2个。推进创建国家卫生城市工作，承担了创国卫8个分指挥部中3个分指挥部的工作任务，抓好病媒生物防制工作，城区范围内鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到了国家病媒生物密度控制水平C级标准；抓好公共场所卫生监督监测，对公共场所、食品卫生从业人员体检（健康证）21162人，完成1500余家卫生“三小”公共场所卫生检测并出具了检测报告。开展卫生“三小”场所专项整治行动，共检查“三小”场所3593家次、发放卫生管理档案盒1283个，《消毒记录本》、《公共场所采购索证记录登记本》2800本。开展打击非法行医专项行动，重点检查农贸市场14个，涉及非法行医店铺1355家，现场取缔游医摊点100个，没收非法药品、器械18箱，发放打击非法行医宣传材料5000余册。推进创建全国文明城市工作，区卫健局继续保持全国文明单位称号，重点打造了区人民医院、区妇幼保健院、眉山骨科医院3个实地测评点。推进创建国家森林城市工作，区卫健局成功创建区级森林单位，市中医医院建成区级绿色医院。
9.强化人口监测
稳妥落实全面两孩政策，截至目前，全区总人口885853人，出生7278人，符合政策生育率99.31%，人口自然增长率2.62‰，出生性别比107.82。建立健全生育登记服务制度，全面推行网上预约办证，共为6375对夫妇办理了生育登记，为1对夫妇办理了特殊情形再生育的审批。落实计划生育五项政策，完成2019年农村计划生育奖励扶助39323人、特别扶助2484人、其他类特别扶助49人、市级特别扶助145人、独生子女父母奖励金53478人的资格确认、资料审核、抽查复核等工作，11月底，已通过“一卡通”平台完成了6447.89万元惠民惠农资金的打卡发放。
10.深入推进健康扶贫
扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查基本医疗无保障问题整改工作。开展家庭医生与贫困户一对一签约服务，发放签约明白卡9230份，完成签约9230人，签约率100%；其中贫困人口慢病患者3319人，已签约3319人，随访3319人，随访率100%。实施贫困人口免费健康体检，已体检27997人，体检率98%。设立卫生扶贫救助基金，专户专款专用，2019年救助24人次398125元。全面完成全国健康扶贫动态管理系统数据录入工作。
11.加强老龄健康服务
举办“丹青歌盛世 翰墨传真情”东坡区庆祝新雷速体育_中国足彩网￥在线直播成立70周年老年书画作品展，充分展现了我区老年书画爱好者爱党爱国的真挚情怀。投入1254560元为符合条件的31364名老人购买了意外伤害保险，同时充分发挥基层老协和区老年大学的宣传作用，鼓励全区年满60周岁的老年人自主购买意外伤害保险，极大提升了我区老人抗意外伤害的能力。继续打造龚村养护中心医养模式，9月，全国政协福利保障界调研组莅临眉山调研龚村养护中心，对龚村养护中心的硬件设施、服务理念及管理模式等给予了高度的评价。
12.强化中医药工作
促进中医药发展，制定《眉山市东坡区贯彻中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）实施方案》。圆满完成全国基层中医药工作先进单位复评工作。大力支持社会力量举办中医医疗机构，截至11月，已实行中医诊所备案20家。强化中医传承，眉山市中医医院在全市首次举行中医师承拜师仪式活动。实施名医灯塔工程，共有27人纳入该项目。打造全新服务模式，全市首个集诊疗、代煎和配送为一体的智能药房在眉山市中医医院投入使用。
13.加强人才队伍建设
持续加大公招力度，考核招聘57名专业技术人员，补充基层医院人才队伍。规范人事档案管理，完成人事干部数字化档案工作。派出56人开展对口支援“传帮带”工作，凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队队员、土地乡卫生院院长伍艺被省委、省政府评为2018年脱贫攻坚先进个人。区疾控中心派驻茂县帮扶干部何继东被茂县县委、县政府评为“2019年羌山最美援藏干部”。充分发挥先进典型示范引领作用，在“国际护士节”、“雷速体育_中国足彩网￥在线直播医师节”前夕分别评选表彰了50名优秀护士、50名“最美医师”。印发《眉山市东坡区改革完善全科医生培养与使用激励机制实施办法》，切实加强全科医生队伍建设。5月，东坡区全科医生临床培训基地（区人民医院）代表眉山市卫健系统在四川省全科师资培训班现场会上作经验交流。9月，人社部事业管理司副司长梁江一行莅眉调研事业单位人事制度改革和管理工作，苏祠社区卫生服务中心作为实地调研点之一接受调研。
东坡区卫生健康局下属二级单位30个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位29个。
2019年度收、支总计13822.73万元。与2018年相比，收、支总计各增加5470.07万元，增长65%。主要变动原因是项目支出增加。
2019年本年收入合计13822.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13214.78万元，占95.6%；政府性基金预算财政拨款收入607.95万元，占4.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年本年支出合计13822.73万元，其中：基本支出1864.3251万元，占13.49%；项目支出11958.4031万元，占86.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收、支总计13822.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5470.07万元，增长65%。主要变动原因是项目支出增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出13214.78万元，占本年支出合计的95.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6062.9279万元，增长84.7%。主要变动原因是项目支出增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出13214.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出81.65万元，占0.6%；教育支出（类）25.48万元，占0.2%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出105.54万元，占0.8%；卫生健康支出12976.73万元，占98%；住房保障支出25.41万元，占0.2%。
2019年一般公共预算支出决算数为13214.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为81.45万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。
3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为25.48万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为104.14万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1511.96万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为39.4万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为404.68万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）:支出决算为202万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为2257.37万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为4044万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.48万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%。
18.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为18.08万元，完成预算100%。
19.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为10.24万元，完成预算100%。
20.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为4475.39万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.41万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1864.3251万元，其中：
人员经费831.4673万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费948.9265万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.13万元，下降15.6%。主要原因是厉行节约，接待减少。
国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：1、基公绩效考核组接待费0.1987万元，2、省、市卫健委健康服务调研接待费0.1303万元，3、中医复审接待费0.1848万元，4、中医药先进单位复审接待费0.182万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出607.95万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，卫健局机关运行经费支出948.9265万元，比2018年增加263.9565万元，增长38.5%。主要原因是专用材料费增加。
2019年，卫健局政府采购支出总额3135.89万元，其中：政府采购货物支出103.7万元、政府采购工程支出34.19万元、政府采购服务支出2998万元。主要用于东坡区居民健康筛查及血吸虫防治用药。
截至2019年12月31日，卫健局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。
本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“计划生育转移支付资金”“重大传染病”“基本药物”“医疗服务能力提升”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）计划生育转移支付项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6479.886万元，执行数为6479.886万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，家庭发展能力逐步提高。
（2）重大传染病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1344.378万元，执行数为1049.103万元，完成预算的78%。通过项目实施，艾滋病防治知识知晓率逐年提高,通过大力开展查灭螺、查治病、健康教育等工作，疫情得到有效控制，已连续9年未发现当地感染血吸虫病病人，连续11年未发现当地感染的血吸虫病病畜，连续14年未查到感染性钉螺，疫区群众生产生活环境得到了大力改善，生活和健康水平明显提高。发现的主要问题：对患者而言，结核病项目相关的免费优惠政策多年来一直执行原标准，随着生活水平的提高，原政策已经不具有吸引力，不利于肺结核患者的归口管理。
（3）基本药物项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1504.3712万元，执行数为1504.3712万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本构建起了维护公益性、调动积极性、保障可持续的基层运行新机制。
（4）医疗服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240.41万元，执行数为162.25万元，完成预算的67.5%。通过项目实施，提高基层卫生人员的全科医学理念和常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率。
重大传染病项目绩效目标自评表 |
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（2019年度） |
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转移支付（项目）名称 |
重大传染病 |
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中央主管部门 |
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地方主管部门 |
东坡区卫生健康局 |
实施单位 |
各乡镇、疾控中心、中医院 |
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项目资金 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
1344.378 |
1049.103 |
78 |
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其中：中央补助 |
717.068 |
554.068 |
77.27 |
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地方资金 |
627.31 |
495.035 |
78.9 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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血吸虫病防治、艾滋病防治、结核病防治 |
已完成部分，其余项目正在实施中 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
艾滋病随访检测比例 |
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完成辖区内肺结核患者和疑似患者的免费筛查、诊断、治疗 |
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质量指标 |
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持续巩固达到血吸虫病传播阻断标准基础上，力争达到消除血吸虫病标准 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
艾滋病防治知识知晓率逐年提高 |
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全面落实结核病预防控制各项措施，继续降低结核病的感染、发病和死亡 |
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群众生产生活环境得到了大力改善，生活和健康水平明显提高 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
结核病治疗需要持续防控，是一项长期的工作 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
提升群众满意度 |
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基本药物制度项目绩效目标自评表 |
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（2019年度） |
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转移支付（项目）名称 |
基本药物制度补助资金 |
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中央主管部门 |
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地方主管部门 |
实施单位 |
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项目资金 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
1504.3712 |
1504.3712 |
100% |
|||||
其中：中央补助 |
764.64 |
764.64 |
100% |
|||||
地方资金 |
739.7312 |
739.7312 |
100% |
|||||
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助 |
所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
实施基本药物制度情况 |
100% |
100% |
|||||
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
中央、省、市、区对基层医疗卫生机构按人均补贴标准 |
14.4/人 |
14.4/人 |
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中央对村卫生室补贴标准 |
一部分：1.5元/人，剩余部分按村卫生室个数平均分配 |
一部分：1.5元/人，剩余部分按村卫生室个数平均分配 |
||||||
省、区对村卫生室按村卫生室个数补贴标准 |
7000元/村卫生室 |
7000元/村卫生室 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
乡村医生收入 |
保持稳定 |
保持稳定 |
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社会效益 |
基药零差率知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
国家基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
中长期 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
基本药物实行零差率满意度 |
100% |
100% |
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…… |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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医疗服务能力提升项目绩效目标自评表 |
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（2019年度） |
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转移支付（项目）名称 |
医疗服务能力提升 |
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中央主管部门 |
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地方主管部门 |
东坡区卫生健康局 |
实施单位 |
中医院、妇幼计生中心 |
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项目资金 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
240.41 |
162.25 |
67.49 |
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其中：中央补助 |
240.41 |
162.25 |
67.49 |
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地方资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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妇幼保健机构能力提升、全科医生转岗培训、中医药发展、乡镇卫生院和社区卫生服务中心护士培训、村卫生室人员培训等 |
部分项目已完成 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
中医药传承与发展 |
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县区级妇幼保健机构母婴安全保障能力提升数量 |
x（数量） |
911 |
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质量指标 |
乡镇卫生院和社区卫生服务中心护士培训 |
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村卫生室人员培训 |
。 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
全科转岗学员的临床技能得到较大提高 |
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提高村卫生室人员高血压、糖尿病和中医诊疗实操技能 |
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不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
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…… |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东坡区卫生健康局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对4项目开展了绩效评价，《计划生育转移支付项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关行政运行支出，决算时误把卫生健康事务填为人大事务。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指其他共产党事务支出。
11.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指两新党组织支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤支出。
13.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指老年人意外保险等支出。
14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指职工失业保险支出。
15.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指职工工伤保险支出。
16.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指职工生育保险支出。
17.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政运行支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指疾病预防控制支出。
19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大公共卫生支出。
20.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）:指卫校定额补助支出。
21.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指计划生育事务支出。
22.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指计划生育事务支出。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗支出。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业人员医疗支出。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助。
26.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）:指养老保险支出。
27.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄事务支出。
28.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:其他卫生健康支出。
29.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指五小行业健康证支出、创卫支出、人事档案数字化支出、计生通支出等。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
眉山市东坡区卫生健康局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
东坡区卫生健康局下属二级单位30个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位29个。
（二）机构职能。
1、组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康工作。
2、牵头推进全区深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3、制定并组织落实全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。
4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。
7、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8、负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导区计划生育协会办公室的业务工作。
9、指导乡镇（街道）卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11、组织拟订全区中医药事业中长期发展规划，并纳入
卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。
12、组织拟订全区卫生健康人才和科技发展规划。贯彻
执行国家、省、市、区人才队伍建设相关制度和规定，负责卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。
13、做好规定范围的干部医疗保健工作。负责重要领导、外宾来东坡区期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负
责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截止2019年12月，在职行政人员33人，工勤人员2人，事业人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计13822.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13214.78万元，占95.6%；政府性基金预算财政拨款收入607.95万元，占4.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计13822.73万元，其中：基本支出1864.3251万元，占13.49%；项目支出11958.4031万元，占86.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位按“内部统筹，对外统一出口”的一体化预算管理模式，坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、收支平衡”的总原则，采取目标责任制的预算管理方式，对单位内部预算的编审、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。
（二）结果应用情况。
单位根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，对决算数据的真实性、完整性、准确性负责，并承担相应的审计责任。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。
（二）存在问题。
对个别项目资金使用方面撑控不力，实施进度没有跟上。
（三）改进建议。
一是进一步修改和完善内部控制制度建设，提高内部控制有效性；二是进一步加强财务人员培训教育，提高财务管理业务水平。
附件2
计划生育转移支付2019年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达计划生育转移支付预算和绩效目标情况。
中央下达计划生育转移支付预算和绩效目标情况为中央补助3815.3088万元。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
省内资金安排和绩效目标情况为2664.5772万元，其中省级资金1089.91167万元，市级资金527.31508万元，区级资金1047.35045万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
年度资金到位总额6479.886万元，其中中央补助3815.3088万元，地方资金2664.5772万元，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
项目资金执行情况为总额6479.886万元，其中中央补助3815.3088万元，地方资金2664.5772万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。
制定了实施方案，按照相关财务管理制度规范进行规定、雷速体育_中国足彩网￥在线直播为区卫健局财务室负责、会计核算及账务处理由区卫健局财务室负责。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。全部通过“一卡通”系统打款到本人社保卡或本人委托的代理人的社保卡。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。应奖尽奖。
2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。应助尽助。
3.实施独生子女父母奖励。应奖尽奖。
（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数应奖尽奖，全年完成39323人。计划生育家庭特别扶助人数应助尽助，全年完成2484人。其他类计划生育特别扶助应助尽助，全年完成49人。独生子女父母奖励户数应奖尽奖，全年完成30054.5户。
（2）质量指标。
符合条件申报对象覆盖率100%。
（3）时效指标。
资金年底到位率100%。
（4）成本指标。
农村部分计划生育家庭奖励扶助960元/人.年。计划生育家庭特别扶助伤残类7200元/人.年；死亡类9120元/人.年。其他类计划生育特别扶助一级7200元/人.年；二级4800元/人.年：三级2400元/人.年。独生子女父母奖励120元/户.年。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益无。
（2）社会效益。
家庭发展能力逐步提高；社会稳定水平逐步提高，有效缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，改善了民生，促进了社会和谐稳定。
（3）生态效益无。
（4）可持续影响。
政策稳定实施，持续实施。
3.满意度指标完成情况分析。
资金及时兑现率100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果、经验应用于2020年度计划生育转移资金使用。新增、退出对象已进行了7天的公示。
重大传染病项目2019年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
中央下达XX转移支付预算和绩效目标情况。
中央下达我区艾滋病防治费285.908万元，地方资金249.71万元；血吸虫病防治经费中央404.73万元，地方357.6万元；结核病防治经费中央26.43万元，地方20万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。已到位1344.378万元。
2.项目资金执行情况分析。已执行704.32万元。
3.项目资金管理情况分析。中财、省财、区财资金完全按照相应的资金方案合理分配、科学使用，资金严格按照财务制度管理，完成项目规定的各项要求。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1、艾滋病综合防治项目：按照年度资金方案及工作计划圆满完成各项指标，示范村/社区的建设，居民得到实惠，形成群众满意的局面，初步实现覆盖面、知晓率、检测数、随访检测比例、治疗比例和治疗成功比例均显著提高的预期目标，完成2019年艾滋病防治示范村、社区的建设，新增农村集中居住区即新农村建设安置区、城区人口集中居住的大型小区、及部分村委会、人口流动较大的乡镇卫生院和社区卫生服务中心，共计10个点；艾滋病防治知识知晓率逐年提高。
2、结核病项目：免费筛查、诊断、治疗的任务已完成。同时也提高了结核病防治的整体管理治疗水平。
3、血吸虫防治项目：中医医院成立项目领导小组和项目实施的责任单位，负责项目组织管理，区血吸虫病防治站为项目的技术支持机构。围绕项目总目标和工作指标，组织对我区血吸虫病防治工作进行评估，制定血吸虫病防治工作计划和实施方案，保证目标任务完成。
（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。结核病：初诊查痰率96.94%，达到上级要求的95%以上的目标；新涂阳比例达到50.93%；2019年肺结核患者治疗成功率为96.74%；总体到位率97.02%，达到目标要求的非结防机构报告肺结核或疑似肺结核患者的总体到位率95%及以上的目标 ；全年登记涂阳病人筛查率100%。2019年，开展了TB/HIV双感筛查
（2）质量指标。
（3）时效指标。
（4）成本指标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
（2）社会效益。
1、艾滋病防治知识知晓率逐年提高。
2、切实保障人民群众身体健康，促进经济发展，构建和谐社会。
3、通过大力开展查灭螺、查治病、健康教育等工作，疫情得到有效控制，已连续9年未发现当地感染血吸虫病病人，连续11年未发现当地感染的血吸虫病病畜，连续14年未查到感染性钉螺，疫区群众生产生活环境得到了大力改善，生活和健康水平明显提高。
（3）生态效益。
（4）可持续影响。
3.满意度指标完成情况分析。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1.虽然每年结核病防治有中财补助经费支持，但在结核病健康教育方面无相关经费，导致我区在结核病百千万志愿者活动的开展上有所受限，宣传形式不够创新、宣传力度尚有欠缺，全民知晓率仍未达到满意水平。
2.对患者而言，结核病项目相关的免费优惠政策多年来一直执行原标准，随着生活水平的提高，原政策已经不具有吸引力，不利于肺结核患者的归口管理。
3．东坡区地理位置优越，交通发达，外出务工人口和流动人口都较多，也给结核病防治带来一定难度。
基本药物2019年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达XX转移支付预算和绩效目标情况。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。基层医疗卫生机构（含村卫生室）实施基本药物制度补助资金1504.3712万元，其中，中央补助764.64万元、省级补助277.28万元、市级补助168.24万元、区级补助294.2112万元
2.项目资金执行情况分析。已执行1504.3712万元，执行率100%
3.项目资金管理情况分析。
我区财政局、卫健局收到上级下达项目资金文件后，由区财政局安排项目资金预算追加单，按照东坡区人民政府对专项资金管理的规定，卫健局相关责任股室编制项目实施方案，安排项目实施单位按照项目实施方案进行实施，项目实施完成后，项目实施单位报送“眉山市东坡区财政专项资金申请拨付审批表”，呈项目主管部门领导、财政局业务股室及财政局领导、区政府领导审定，规财股送财政集中支付中心进行核拨。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2019年，共安排基层医疗卫生机构（含村卫生室）实施基本药物制度补助资金1504.3712万元，其中，中央补助764.64万元、省级补助277.28万元、市级补助168.24万元、区级补助294.2112万元，涉及全区287个基层医疗卫生机构（含23个乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心 、23个社区卫生服务站、238个村卫生室。
绩效指标完成情况分析。
基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖，对取消药品加成后减少的部分收入进行补偿，维持基层医疗卫生机构正常运行，保证医务人员和村医的合理收入不降低。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。所有政府办基层医疗卫生机构、村卫生室全部实施基本药物制度。
（2）质量指标。2019年基层医疗卫生机构采购使用国家基本药物占全部药品采购金额的比例为68.05%。
2.满意度指标完成情况分析。
通过取消药品价格加成，实行零加价销售，降低了医药费用，减轻了广大人民群众负担，使基层群众切实得到了实惠。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 （无）
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我区基层医疗卫生机构、村卫生室全面实施基本药物制度，基本构建起了维护公益性、调动积极性、保障可持续的基层运行新机制。
医疗服务能力提升2019年度绩效
自评报告
一、绩效目标分解下达情况
《眉山市财政局 眉山市卫生健康委员会关于下达2019年医疗服务与保障能力提升和重大传染病防控中央补助资金的通知》（眉财社〔2019〕87号）文件精神，上级下达我区妇幼保健机构能力建设项目资金200万元;《眉山市财政局 眉山市卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康中央和省级补助资金的通知》（眉财社【2019】72号）下达我区35.41万元;《眉山市财政局关于下达2019年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知》（眉财社[2019]61号）文件精神，下达我区中医药管理人才治理能力提升项目经费5万元。共计240.41万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。已到位240.41万元。资金到位情况100%。
2.项目资金执行情况分析。已执行61.54万元。
3.项目资金管理情况分析。按照项目实施方案和国家有关法律、法规及财务规章，加强项目资金管理，做到专账管理、专项核算、专款专用，任何科室和个人不得以任何形式滞留或挪用项目资金，做好前期项目资金的实施方案，中期项目资金的实施进度，后期项目实施评估。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1、妇幼能力建设项目按实施方案要求，做好了重点医疗设备的运行绩效评价，实现项目的高效能产出；通过现代医院执行模式加强内部培训和专业人才技术培训，运用现代医院执行模式和单位内部业务学习方式，提升区妇幼保健计划生育服务中心的整体综合水平，实现了医院的可持续性发展目标。
2、2019年培训东坡区乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干护士29名，培训学员培训学员于2019年12月2日进岗培训，分两批分别于2019年12月3—6日（第一批）、12月9—12日（第二批）在东坡区人民医院进行进修学习，提高医疗质量管理能力和全科团队签约相关服务技能。
3、完成2019年培训东坡区村卫生室人员78名。培训学员于2019年12月2日进岗培训，分三批分别于2019年12月3—8日（第一批）、12月9—14日（第二批）、12月16—22日（第三批）在东坡区人民医院进行进修学习7天，重点提高高血压、糖尿病和中医诊疗实操技能。
（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。2019年东坡区妇幼保健计划生育服务中心母婴安全保障能力数量911例。2019年培训东坡区乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干护士29名。完成东坡区全科医生转岗培训47人。完成培训东坡区村卫生室人员78名为期7天的临床进修。
（2）质量指标。2019年东坡区妇幼保健计划生育服务中心重点助产技术和技能考核合格率达到95%
（3）时效指标。2019年东坡区妇幼保健计划生育服务中心紧急剖宫产自决定手术至胎儿娩出时间（DDI)25分钟。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。2019年东坡区妇幼保健计划生育服务中心全年实现事业收入4228.13万元。
（2）社会效益。
1、2019年东坡区妇幼保健计划生育服务中心辖区住院分娩率100%；东坡区妇幼保健计划生育服务中心对外转诊率0。
2、提高基层卫生人员的全科医学理念和常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率。
3、通过开展中医药人才治理能力提升项目，培养一批临床科主任，进一步推进我院中医药管理人员专业化、职业化，造就一批高素质的中医药管理人才。
4、全科转岗学员的临床技能得到较大提高，综合能力得到进一步提升，为基层培养一批合格的全科医生，更好地服务于基层群众。
5、提高村卫生室人员高血压、糖尿病和中医诊疗实操技能，提高基层卫生人员服务能力；不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率。
（3）可持续影响。2019年东坡区妇幼保健计划生育服务中心实施产科重点专病诊疗能力建设技术创新新开展成人呼吸机使用。
3.满意度指标完成情况分析。2019年东坡区妇幼保健计划生育服务中心服务对象满意度95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）因东坡区妇幼保健计划生育服务中心机构整合前期资金使用进度较慢，后期应在保证质量的情况下加快资金使用，保质保量完成妇幼能力建设项目。
（二）需进一步加强中心临床科室开展新技术、新项目的实施，达到妇幼能力建设的长效性绩效目标。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 附件【2019年眉山市东坡区卫生健康局部门决算附表.xls】已下载次
