2019年度四川省眉山市东坡政务服务和公共资源交易服务中心部门决算
2019年度
部门决算
目录
公开时间：2020年9月２８日
一、基本职能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、雷速体育_中国足彩网￥在线直播．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
第三部分名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９
第四部分附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３
第五部分附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１８
（一）主要职能。眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心于2019年机构改革后更为现名。主要职能有：1.为区本级国有投资工程项目招投标活动提供服务；为涉及公共安全的非政府性投资工程项目提供有形交易市场。2.受委托组织实施政府采购项目。3.为国有土地使用权、矿业权、国有资产和特许经营权的转让、招标、拍卖、挂牌出让提供有形的交易市场并实施现场管理。4.为农村及涉农各类产权流转交易提供场所设施、信息发布、组织交易等服务。5.负责拟订相关工作制度和业务流程。6.负责区政务服务大厅环境氛围营造、秩序维护、完善防范措施，保障正常运转。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.主题教育扎实开展。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过学习研讨、前往泸定和桂花湖开展革命传统教育、对照党章党规找问题等形式，做到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业有担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。
2.业务工作有序推进。紧紧围绕区委区政府中心工作，以优化服务为主线，强化内部管理，创新服务举措，规范交易行为，不断提高工作效率，全年中心完成各类交易项目共计279项，涉及金额47.76亿元，节约资金与溢价共1.88亿元，为区财政创造非税收入39.74亿元，其中招标服务费收入3034.95万元，超额完成区上下达1000万元目标。
3.巡察整改全面完成。今年5月，区委第一巡察组向我中心反馈了巡察意见。我中心高度重视，严格纪律,从提高认识压实整改责任、强化措施推进立行立改、建章立制巩固成效等方面制定了整改落实方案。针对12项问题，制定整改措施36项。截至目前，整改工作已全面完成。
4.三创工作积极参与。一是做好双创包保工作。制定包保工作方案，定期前往包保区域开展双创宣传、卫生清理、文明劝导等活动。投入资金近两万元协助开展卫生清理、标识标牌制作、街面卫生秩序巡察等。在双创暗访期间，中心职工从早6点到晚11点半分三班全力迎检，圆满完成各项任务。二是创新开展“创森”宣传，制作《我为森林眉山植颗树》微信小程序，发布三天转发3200人次，浏览人数突破5000人次。三是中心积极申报省级卫生单位，已通过考核验收。
5.深入基层对接服务。深入金罗马社区和文忠街社区在“七一”、春节等节日走访慰问贫困老党员，开展“不忘初心、牢记使命”宣讲，新雷速体育_中国足彩网￥在线直播成立七十周年、重阳节走基层宣讲、“宪法日”法制宣传等活动，与社区党员一同过主题党日。
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眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心是区政府直属正科级事业单位，经费形式为核定收支、定额（定项）补助；设立综合股、财务股、工程招标服务股、政府采购股、土地（矿权、农村产权）交易股和政务服务股6个内设机构。
2019年度收、支总计411.77万元。与2018年相比，收、支总计各增加76.29万元，增长22.74%。主要变动原因是业务项目增加，项目经费等增加。
2019年本年收入合计411.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.77万元，占90.3%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占9.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年本年支出合计411.77万元，其中：基本支出371.77万元，占90.3%；项目支出40万元，占9.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收、支总计411.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加76.29万元，增长22.74%。主要变动原因是业务项目增加，项目经费等增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出371.77万元，占本年支出合计的90.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加72.79万元，增长24.35%。主要变动原因是业务项目增加，项目经费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出371.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出336.28万元，占90.45%；教育支出（类）1.66万元，占0.45%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.08万元，占0.29%；卫生健康支出8.71万元，占2.34%；住房保障支出24.04万元，占6.47%。
2019年一般公共预算支出决算数为371.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为233.78万元，完成预算100%，行政运行（项）：支出决算为102.50万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.04万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出371.77万元，其中：
人员经费251.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费120.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算75.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是中心厉行节约，严格执行公务接待、公务用车相关制度，严格控制接待人数和费用，从严控制公务用车出行次数和费用。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.51万元,完成预算75.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1万元，下降39.84%。主要原因是中心厉行节约，严格执行公务接待、公务用车相关制度，从严控制公务用车出行次数和费用。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于招投标服务、联系乡镇等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.89万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待支出。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次。
2019年政府性基金预算拨款支出40万元,主要用于单位办公场所租赁。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心机关运行经费支出336.28万元，比2018年增加63.71万元，增长23.37%。主要原因是人员经费和委托业务费增加。
2019年，眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购数字监控、评标室椅子和办公电脑等。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“走基层、结对帮扶、服务群众项目”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2019年度部门决算中反映“走基层、结对帮扶、服务群众”1个项目绩效目标实际完成情况。
走基层、结对帮扶、服务群众项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入社区走访慰问，帮助困难群众解决燃眉之急。
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
走基层、结对帮扶、服务群众 |
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预算单位 |
眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
质量指标 |
预算3万元 |
预算3万元 |
完成预算100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
遵循节约的原则 |
联系社区，落实基层 |
完成预算100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
群众满意度达95%以上 |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:反映财政对失业保险基金的补助支出。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助支出。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:反映财政对生育保险基金的补助支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心于2008年7月挂牌成立，是区政府直属全额拨款正科级事业单位。2019年机构改革后更现名并由区行政审批局代管，挂眉山市政府采购中心东坡区分中心、区农村产权流转交易服务中心牌子。中心核定事业编制15人，实际在编在岗14人。内设综合股、工程招标服务股、政府采购股、土地（矿权、农村产权）交易股、财务股、政务服务股6个股室。
（二）机构职能。眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心于2019年机构改革后更为现名。主要职能有：1.为区本级国有投资工程项目招投标活动提供服务；为涉及公共安全的非政府性投资工程项目提供有形交易市场。2.受委托组织实施政府采购项目。3.为国有土地使用权、矿业权、国有资产和特许经营权的转让、招标、拍卖、挂牌出让提供有形的交易市场并实施现场管理。4.为农村及涉农各类产权流转交易提供场所设施、信息发布、组织交易等服务。5.负责拟订相关工作制度和业务流程。6.负责区政务服务大厅环境氛围营造、秩序维护、完善防范措施，保障正常运转。
（三）人员概况。中心核定事业编制15人，实际在编在岗14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2019年本年收入合计411.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.77万元，占90.3%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占9.7%。
（二）部门财政资金支出情况：2019年本年支出合计411.77万元，其中：基本支出371.77万元，占90.3%；项目支出40万元，占9.7%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年本年对年初制定的预算目标均已100%完成，年初预算编制准确，预算执行力度大，预算完成情况达100%。
（二）结果应用情况。
2019年预算制定评价结果好，预算执行力度反馈好，及时有效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位在预算资金的使用上严格遵守各项预算管理法律法规，严格控制“三公”经费的使用，强化项目资金的管理和使用，在合理安排预算资金的原则上保障了单位的正常运转。
（二）存在问题
预算资金的使用安排还应进一步优化。
（三）改进建议
加强预算编制、执行与绩效评价工作的管理，合理优化预算资金的使用力度，完善事前事后监督程序。
第五部分附表
