眉山市东坡区老龄工作委员会办公室2019年部门预算编制的说明
目录：
?单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
?部门概况（部门主要情况）
?收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
?机关运行经费情况三公经费情况
?其他重要事项
?专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
?一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
?政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（一）贯彻执行党和国家有关老龄工作方针、政策和法规。配合有关部门协助区政府做好《中华人民共和国老年人权益保障法》贯彻和组织实施工作，切实保护老年人合法权益。
（二）开展老龄问题战略地位的政策和法律宣传，信息交流，咨询服务和老龄问题有关的社会活动。
（三）开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验，研究提出老龄工作发展规划，拟定实施办法。
（四）负责各成员单位的联系、协调工作，指导全区敬老爱老工作，开展敬老活动，组织敬老评比表彰活动。
（五）管理、指导全区各级各类老年群众组织和团体以及区老年大学的工作，积极发展老年事业。
（二）2019年主要工作
1、贯彻落实好眉山市东坡区老龄事业发展“十三五”规划；
2、加强与老龄委成员单位沟通协调，提高认识，担当为老之责；
3、加强老龄政策宣传，积极应对老龄化挑战；
4、开展四川省第五轮敬老模范县（市、区）创建工作和眉山市第五轮敬老模范乡镇（街道）创建工作；
5、认真开展老年人意外伤害保险工作，提升老年社会综合保障水平；
6、大力加强农村老龄工作，推动基层老年协会建设；
7、深入贯彻《老年人权益保障法》，推进老年维权和优待工作；
8、加强老年教育，积极开发老年人力资源；
9、深化老龄工作督导机制建设，助推老龄事业健康发展。
二、部门概况
眉山市东坡区老龄工作委员会办公室，2018年末在职职工2人，其中：行政人员2人，事业人员0人，控制数人员和临聘人员0人。退休人员0人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区老龄工作委员会办公室2019年收入预算为21.3976万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为21.3976万元，其中基本支出21.3976万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区老龄工作委员会办公室2019年一般公共预算收入21.3976万元。一般公共预算支出21.3976万元，包括：教育支出0.196万元，老龄卫生健康事务支出17.1359万元，卫生健康支出1.9076万元，住房保障支出2.1581万元。老龄工作委员会办公室2019年一般公共预算收支比2018年增加6.6276万元，其中：基本支出增加6.6276万元，原因为新调进人员。2019年预算支出具体情况为：
一般公共服务（类）201（款）36（项）2019年预算数为0.196万元，主要用于：基层党员的学习教育支出。。
老龄卫生健康事务（类）210（款）2019年预算数为17.1359万元，主要用于：用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
卫生健康（类）210（款）11（项）2019年预算数为1.9076万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。
住房保障（类）221（款）02（项）2019年预算数为2.1581万元，主要用于：职工住房公积金支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
老龄工作委员会办公室2019年无政府性基金预算拨款。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
老龄工作委员会办公室2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。支出0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区老龄工作委员会办公室2019年预算安排机关运行经费7.3389万元，其中：办公费1.71万元，印刷费0.2万元，福利费0.3429万元，工会经费0.196万元，邮电费0.5万元，差旅费2.99万元，维修（护）费0.5万元，其他交通费用0.9万元。
五、“三公”经费情况
老龄工作委员会办公室2019年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、其他重要事项说明
老龄工作委员会办公室2019年无项目绩效目标工作。
（二）国有资产占用情况
老龄工作委员会办公室2019年截止2018年12月共占用国有资产1万元，其中：通用设备4件，无价值100万以上的专用设备等。老龄工作委员会办公室2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
老龄工作委员会办公室2019年无政府采购预算。
专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区老龄工作委员会办公室
2019年4月5日
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