眉山市东坡区科学技术局2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.拟订全区创新驱动发展战略规划、起草全区有关科技发展规范性文件并组织实施。
2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。
3.统筹全区重大基础研究、应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织科技计划、重大技术攻关和成果应用示范。
4.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
5.统筹科技创新体系建设，指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
6.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。
7.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
8.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）2019年主要工作
1.抓好项目征集、申报、监管、验收等工作。
2.积极创建省、市工程技术研究中心，强化省级孵化器、孵化园的运行与管理。
3.积极参与“东坡区乡村振兴”战略、2019年成眉同城化发展等相关工作
4.抓好科技下乡、科技活动周等科普宣传活动。
5.抓好科技成果评价与转化。
6.抓好高新技术企业的培育和管理。
二、部门概况
东坡区科技局行政单位1个，合署办公东坡区防震减灾局，全额拨款事业单位1个。2018年末在职职工14人，其中：行政人员8人，事业人员4人，临聘人员2人。退休人员12人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区科学技术局2019年收入预算为460.68万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为460.68万元，其中基本支出152.28万元，项目支出308.40万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区科学技术局2019年一般公共预算收入460.68万元。一般公共预算支出460.68万元，包括：一般公共服务支出30万元，教育支出1.52万元，科学技术支出201.83万元,灾害防治及应急管理支出195万元， 社会保障和就业支出1.73万元，卫生健康支出9.9万元，住房保障支出20.7万元。科技局2019年一般公共预算收支比2018年增加185.52万元，其中：基本支出减少0.08万元，原因为人员变动；项目支出增加185.6万元，原因是新增地震前兆综合观测台站建设项目185万元。具体情况为：
1.一般公共服务支出201（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化（项）:2019年预算数为30万元，主要用于专利资助。
2.教育支出205（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为1.52万元，主要用于基层党组织活动经费。
3.科学技术支出206（类）:
（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为121.15万元，主要用于单位人员、日常运转支出。
（2）技术研究与开发（款）机构运行（项）2019年预算数为45.68万元，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
（3）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2019年预算数为30万元。主要用于应用基础研究、科技创新体系建设等支出。
（4）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2019年预算数为5万元，主要用于科技成果转化。
4、社会保障和就业支出208（类）
（1）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于遗属生活困难。
（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业保险补助（项）2019年预算数为0.09万元，主要用于事业人员失业保险。
（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险补助（项）2019年预算数为0.09万元，主要用于事业人员工伤保险。
（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）生育保险补助（项）2019年预算数为0.06万元，主要用于事业人员生育保险。
5.卫生健康支出210（类）:
（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.91万元，主要用于退休人员医疗补助。
（2）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.28万元，主要用于公务员医疗补助。
（3）医疗保障（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项）2019年预算数为5.71万元，主要用于医疗保险。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为20.70万元，主要用于职工住房公积金。
7.灾害防治及应急管理支出(类）
地震事务（款）地震监测（项）:2019年预算数为185万元，主要用于地震前兆综合观测台站建设。
地震事务（款）防震减灾基础管理（项）2019年预算数为10万元，主要用于防震减灾宣传、示范基地建设。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
科技局2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
科技局2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区科技局2019年预算安排机关运行经费43.85万元，其中：办公费6.8万元，印刷费2.3万元，邮电费2.8万元，电费1.8万元，差旅费13.5万元，培训费0.98万元，公务接待费1.8万元，会议费1.2万元，工会经费1.52万元，福利费2.66万元，其他交通费6.06万元，其他商品和服务支出2.42万元。
五、“三公”经费情况
区科技局2019年“三公”经费预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与2018年预算持平。
单位现有公务用车0辆。2019年无公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费0万元。
眉山市东坡区科技局2019年“三公”经费预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
东坡区科技局 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
地震监测、防震减灾基础管理绩效目标：保障地震监测、防震减灾基础管理。
（二）国有资产占用情况
东坡区科学技术局截止2018年12月共占用国有资产17.71万元。包括办公家具54件，通用设备30件，专用设备1件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆等。 科技局2019年无100万以上专用设备购买计划。
（三）政府采购情况
科技局2019年政府采购预算185万元，其中：地震前兆综合观测台站建设，公开招投标方式采购，包括观测用房、观测井1口、监测设备3套。
专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出201（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化（项）:指专利分类试点及实施国家专利产业化程、扶植拥有自主知识产权的新技术及产业化等方面支出。
3.教育支出205（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各级党校、行政学院等支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班支出。
4.科学技术支出206（类）:
（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。
（2）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）指用于技术研究与开发等方面支出。
（3）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。
（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指其他用于技术研究和开发方面的支出。
5、社会保障和就业支出208（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6.卫生健康支出210（类）:
（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费。
（2）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指部门集中安排公务员医疗补助经费。
7、住房保障支出221（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
眉山市东坡区科学技术局
2019年4月8日
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- 附件【东坡区科技局2019年预算公开表.xls】已下载次
