眉山市东坡区信访局2019年预算编制说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山市东坡区信访局（原中共眉山市东坡区委群众工作部）是区政府主管信访工作的综合指导部门，内设3个职能股室，主要职责是：综合协调、指导、监督、考核全区信访工作；研究制定涉及群众工作的政策性文件，组织开展涉及信访工作重大矛盾和问题的排查；负责承办上级交办的信访事项，并进行督促检查；负责承担东坡区信访工作联席会议办公室日常工作；负责承担东坡区信访事项复查委员会办公室日常工作；负责承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）2019年主要工作
1.进一步加大信访培训力度，提高办案人员业务水平。探索并开展多种形式的业务培训，通过深入浅出的讲解，让办案人员更全面、更详细的了解办案流程，避免产生因行政不受理而形成的信访受理过宽问题。
2.持续推进改革创新，不断呈现新的亮点、经验和做法。一是敢于在依法分类处理信访诉求实践上下功夫，有力助推政府及职能部门依法行政。二是要在内设机构上下功夫，实现“软硬”合理化配置。
3.强化督查问责，促进信访工作水平提升。进一步层层压实责任，以督查和问责推动问题解决，督促形成上下贯通、层层负责的主体责任链条，使全区信访工作更加规范化、质量化。
二、部门概况
眉山市东坡区信访局下属二级预算单位1个，为东坡区群众工作中心。2018年末在职干部职工18人，其中：行政人员11人，机关工勤1人，事业人员6人。年初退休行政人员1人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况。
按照综合预算的要求，眉山市东坡区信访局2019年收入预算为551.9750万元。按照收支平衡的原则安排支出预算551.9750万元，其中：基本支出187.1755万元，项目支出364.7995万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。
眉山市东坡区信访局2019年一般公共预算收入551.9750万元，一般公共预算支出551.9750万元，包括：一般公共服务支出513.9795万元，社会保障和就业支出0.9139万元，医疗卫生和计划生育支出11.1214万元，住房保障支出24.0415万元,教育支出1.9157万元。眉山市东坡区信访局2019年一般公共预算收支比2018年减少26.8250元，其中：基本支出减少4.4万元，原因为：一是按照区财政局文件要求，2019年公用经费减少；二是2018年度人员减少；项目支出减少22.3万元，原因是2019年区信访局无群众工作中心建设资金。具体情况为：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为145.5908万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算数为368.3887万元，主要用于：信访工作的专项支出。如全国“两会”、全省“两会”及重大会节点期间信访工作的专项经费、访前律师咨询疏导中心运行经费等。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为0.9139万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.1244万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为24.0415万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为1.9157万元，主要用于干部外出培训及学习教育。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。
眉山市东坡区信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。
眉山市东坡区信访局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区信访局2019年预算安排机关运行经费55.3万元，其中：办公费10.7万元，印刷费1万元，水费1万元，电费3万元，邮电费3万元，差旅费18.7万元，维修（护）费1.1万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.9万，福利费3.4万，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用8万元，其他商品服务支出0.5万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区信访局2019年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算减少1.5万，降低60%。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少0.5万，降低100%。
单位现有公务用车0辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区信访局2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
眉山市东坡区信访局 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、访前律师咨询疏导中心运行经费：按规定实现诉访分离、规范信访秩序，提高来访息访率。
2、群众工作中心房屋和租赁费：保障办公日常需要。
3、信访视频建设经费：确保省市县乡四级接访系统音频均无缝对接。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区信访局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产76.1966万元，其中：通用设备85件。眉山市东坡区信访局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区信访局2019年暂无政府采购预算。
七、 专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
眉山市东坡区信访局
2019年3月29日
- 附件【眉山市东坡区信访局2019年部门预算公开表.xls】已下载次
- 附件【专项预算项目支出绩效目标表.xlsx】已下载次
