眉山市东坡区土地乡人民政府2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（7）办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2019年主要工作
一是确保完成征地拆迁任务。扎实开展贫困户教育引导、全力完成天府大道征地拆迁任务确保项目顺利推进。二是优化脱贫攻坚措施。继续巩固脱贫攻坚成效，提升贫困户生活水平。三是大力推进民生基础设施建设。完成生态停车场建设，推进天然气入户工程和自来水安装工程。进一步完善基础设施建设，对部分桥梁、道路进行加固翻新，持续改善土地乡风貌。四是落实重点民生项目建设。结合民生实事项目征集情况，重点抓好百姓关心的土太路绿化、集镇停车场工程建设、会车镜安装、污水处理厂管网建设、自来水安装等项目建设。
二、部门概况
眉山市东坡区土地乡无下属二级预算单位。2018年末在职职工23人，其中：行政人员15人，事业人员8人，控制数人员和临聘人员7人。退休人员10人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区土地乡2019年收入预算为748.18万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为748.18万元，其中基本支出287.18万元，项目支出461万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区土地乡人民政府2019年一般公共预算收入748.18万元。一般公共预算支出748.18万元，包括：一般公共服务支出669.25万元，社会保障和就业支出13.74万元，医疗卫生和计划生育支出7.78万元，住房保障支出35.92万元，公共安全支出10万元，教育支出8.49万元，交通运输支出3万元。土地乡人民政府2019年一般公共预算收支比2018年增加225.73万元，基本支出增加36.52万元，原因为增加了人员；项目支出增加189.23万元，原因是增加了村组经费和乡镇专项经费等的预算。具体情况为：
2019年一般公共服务预算数为669.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。 。
2019年社会保障和就业预算数为13.74万元，主要用于：其他社会保障缴费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。
2019年卫生健康预算数为7.78万元，主要用于：计生健康方面的支出。
2019年住房保障预算数为35.92万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2019年公共安全预算为10万元，主要用于：专职治安巡逻经费支出和安全生产监管补助支出。
2019年教育支出预算为8.49万元，主要用于：用于远程教育、基层党员活动经费及培训费支出。
2019年交通运输支出预算为3万元，主要用于：道安分会专项经费及协管员补助经费。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
土地乡人民政府2019年政府性基金预算拨款为0万元，支出增加（减少）0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
土地乡人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款为： 0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区土地乡人民政府2019年预算安排机关运行经费81.2万元，其中：办公费5万元，水费2万元，电费5万元，邮电费3万元，差旅费42万元，维修（护）费5万元，会议费2万元，培训费2万元，劳务费10万元，公务用车运行维护费2万元，，其他商品和服务支出3.2万元。
五、“三公”经费情况
土地乡人民政府2019年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加（减少）0万，降低0%。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算2万，降低50 %。
单位现有公务用车1辆。2019年安排0元公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区土地乡人民政府2019年“三公”经费预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土地乡政府 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；
2、信息化建设及运行维护经费：保障单位日常办公及信息化建设需求；
3、纪检工作专项经费：保障；
4、办公设备购置：保障；
（二）国有资产占用情况
眉山市财政局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产274.37万元，其中：机关274.37万。包括土地0平方米，房屋面积0.32万平方米，办公家具331件，通用设备 80件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。 土地乡人民政府2019年无100万以上专用设备购买计划。
（三）政府采购情况
土地乡人民政府2019年政府采购预算8万元，其中：办公设备购置8万元。
七、 专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
眉山市东坡区土地乡人民政府
2019年4月2日
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