2019年度四川省眉山市东坡区基层医疗卫生机构部门决算
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公开时间：2020年9月30日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作……………………………………………………4
二、雷速体育_中国足彩网￥在线直播…………………………………………………………………6
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………7
二、收入决算情况说明………………………………………………………7
三、支出决算情况说明………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………11
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………11
第三部分 名词解释……………………………………………………………12
第四部分 附件
附件1………………………………………………………………………15
第五部分 附表…………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
四川省眉山市东坡区基层医疗卫生机构是一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
具体工作职责如下：
一、提供公共卫生服务
1.承担本区域农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
二、提供基本医疗服务
1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
三、承担公共卫生管理
1.对传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
四、卫生行政管理
1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善卫生状况。
3.贯彻执行国家各种卫生法规，对有关行业实行监督管理。
4.负责村（社区）级卫生服务站的管理和培训工作。
二、雷速体育_中国足彩网￥在线直播
眉山市东坡区有基层医疗卫生机构26个，其中街道卫生服务中心3个，乡镇卫生院23个，均属于差额拨款的事业单位。
2019年度收、支总计12106.49万元。与2018年相比，收、支总计各减少9024.46万元，减少42.7%。主要变动原因是乡镇卫生院项目经费减少。
2019年本年收入合计12106.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11668.49万元，占96.4%；政府性基金预算财政拨款收入438.00万元，占3.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年本年支出合计12106.49万元，其中：基本支出9837.2454万元，占81.26%；项目支出2269.24万元，占18.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收、支总计12106.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9024.46万元，减少42.7%。主要变动原因是乡镇卫生院项目经费减少。
2019年一般公共预算财政拨款支出11668.49万元，占本年支出合计的96.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加753.37万元，增长6.9%。
2019年一般公共预算财政拨款支出11668.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出11668.49万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
2019年一般公共预算支出决算数为11668.49万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为4874.7188万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为122.16万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为1030.18万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为70.2万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为4962.5266万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为303.5万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为295.48万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出9837.2454万元，其中：
人员经费6654.4785万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3182.7669万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.86万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.65万元，占0%；公务接待费支出决算3.21万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车26辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆0
公务用车运行维护费支出22.65万元。
3.公务接待费支出3.21万元，完成预算100%。
国内公务接待支出3.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出438万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，基层医疗卫生机构机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。
2019年，政府采购支出总额0万元。
截至2019年12月31日，基层医疗卫生机构共有车辆26辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车26辆。
（四）预算绩效管理情况。
本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织对项目开
展预算事前绩效评估，未组织绩效自评。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东坡区卫生健康局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指基层医疗卫生机构人员经费等行政运行支出。
10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:指贫困人口健康体检支出。
11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:指乡村医生意外保险支出。
12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指基本药物支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指疾病预防控制支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:指基本公共卫生支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:指其他公共卫生支出。
16.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他卫生健康支出。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：通惠、崇礼卫生院定额补助、医疗废物处置等支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
眉山市东坡区基层医疗卫生机构
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
眉山市东坡区有基层医疗卫生机构26个，其中街道卫生服务中心3个，乡镇卫生院23个，均属于差额拨款的事业单位。
（二）机构职能。
四川省眉山市东坡区基层医疗卫生机构是一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
具体工作职责如下：
一、提供公共卫生服务
1.承担本区域农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
二、提供基本医疗服务
1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
三、承担公共卫生管理
1.对传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
四、卫生行政管理
1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善卫生状况。
3.贯彻执行国家各种卫生法规，对有关行业实行监督管理。
4.负责村（社区）级卫生服务站的管理和培训工作。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计12106.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11668.49万元，占96.4%；政府性基金预算财政拨款收入438.00万元，占3.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计12106.49万元，其中：基本支出9837.2454万元，占81.26%；项目支出2269.24万元，占18.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算管理制度，单位严格在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批程序。
（二）结果应用情况。
单位根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，对决算数据的真实性、完整性、准确性负责，并承担相应的审计责任。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。
（二）存在问题。
对个别项目资金使用方面掌控不力，实施进度没有跟上。
（三）改进建议。
进一步加强项目实施监管，切实加快项目执行进度。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 附件【2019东坡区基层医疗卫生机构决算附表.xls】已下载次
