目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

2019年，复盛乡将坚持以党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入贯彻区委、区政府各项决策和部署，积极推动乡村振兴战略实施，推动产业优化，提升环境质量，将复盛建设为经济发达、生态宜居、和谐稳定的美丽新乡镇。继续按照区委区政府规划，做好复盛小水果产业发展。二、部门概况

复盛乡人民政府行政机构1个，事业机构4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。2018年年末编制情况：行政编制19人，事业编制7人。实有人数：行政人员18人，事业人员8人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区复盛乡人民政府2019年收入预算为797.4782万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为797.4782万元，其中基本支出360.4430万元，项目支出437.0352万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区复盛乡人民政府2019年一般公共预算收入797.4782万元。一般公共预算支出797.4782万元，包括：行政运行392.5181万元；财政对医疗、失业、工伤、生育保险的补助24.2495万元；对个人和家庭的补助46.1642万元；一般行政事务管理10万元；干部教育13.1718万元；老龄事务4.019万元；公共卫生与计划生育支出8.659万元；对村民委员会和村党支部的补助259.0046万元；治安管理5万元；义务兵优待20.3449万元；对高校毕业生到基层任职补助4.2471万元；公路运输安全和安全监管监察专项经费5.6万元；人大会议费和人大代表团视察活动经费4.5万元。复盛乡人民政府2019年一般公共预算收支比2018年增加163.2121万元，其中：住房公积金增加14.4228万元，增加原因为公积金基数提高；公用经费增加24.8万元，增加原因为水利站划分了13人到复盛乡。项目支出增加133.9175万元，其中：2018年目标考核奖励增加102.5388万元，原因是新增目标考核奖励预算；村组经费新增37.72万元，原因是村组社区办公经费补贴标准提高。具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为288.0293万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及走基层服务群众经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为10.00万元，主要用于：包含：人大联络处，乡镇纪（共工）委、信访维稳、党管武装、妇女帮扶、实体化“大团委”等经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）会议费（项）2019年预算数为4.5万元，主要用于：人大会议相关支出。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为104.4888万元，主要用于：走基层结对帮扶工作经费及单位人员2018年目标考核奖励。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为5.00万元，主要用于专职治安巡逻经费。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为13.1718万元，主要用于农民夜校、党组织及远程教育培训经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为4.32万元，主要用于遗属生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为20.3449万元，主要用于义务兵补助。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为4.0190万元，主要用于基层老年人协会活动经费。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助2019年预算数为0.5448万元，主要用于单位职工事业保险、工伤保险及生育保险经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.0万元，主要用于防治防疫专项经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务服务（项）2019年预算数为4.6590万元，主要用于计生支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.1239万元，主要用于离退休人员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为4.4517万元，主要用于公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为11.1291万元，主要用于医疗保险。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为259.0046万元，主要用于村组（社区）经费，公共服务专项资金，贫困村第一书记工作经费及生活补助，离职村干部固定生活补助。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）4.2471万元，主要用于为高校毕业生到基层任职发放补助及购买相应保险。

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为1.6万元，主要用于道安分会专项经费及协管员补助。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为41.8442万元，主要用于住房公积金支出。

资源勘探信息等支出（类） 安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）2019年预算数为4.00万元，主要用于安全生产监管补助经费。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

复盛乡人民政府2019年政府性基金预算拨款为0万元。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

复盛乡人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元，支出0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区复盛乡人民政府2019年预算安排机关运行经费119.9936万元，其中：办公费22.00万元，印刷费2.00万元，福利费5.1936万元 ，水费3.00万元，电费10.00万元，邮电费8.00万元，差旅费47.80万元，维修（护）费4.00万元，会议费4.00万元，培训费4.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费7.00万元，因公出国境费0万元，其他商品和服务支出1.00万元。

五、“三公”经费情况

眉山市东坡区复盛乡人民政府2019年“三公”经费预算数9.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费7.00万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆。2019年安排有0万元公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费7.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）费、维修、保险等方面支出。

眉山市东坡区复盛乡人民政府2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、村组经费：保障村组(社区）干部的工资及保险，以及村民委员会和村党支部完成上级交办的任务，保证工作的正常进行；

2、农民夜校经费：保障农村党员干部群众的教育培训需求，提升群众的致富奔小康的技能水平，助力脱贫攻坚。

3、防治防疫专项经费：保障畜牧养殖业的健康发展，强化重大动物疫情的防控工作。

4、公共服务专项资金：保障城乡环境卫生的整洁和村级公益事业的正常开展，助力乡村振兴。

5、2019年远程教育终端点保障经费：保障站点员工工资补贴，教育平台和教育设备的正常运行。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区复盛乡人民政府截至2018年12月共占用国有资产223.4503万元，其中：机关223.4503万元。包括土地0平方米，房屋面积0.2125万平方米，通用设备99件，专用设备71件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。复盛乡人民政府2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

复盛乡人民政府2019年政府采购预算7.00万元，其中：办公设备购置7.00万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出