眉山市东坡区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山市东坡区人力资源和社会保障局（以下简称东坡区人社局）主要承担就业创业、社会保障、技能培训、人才招引、平台建设、劳动关系等职能。内设办公室（纪检监察室）、行政许可股、监督股、就业促进股、事业单位人员管理股、劳动监察股、工资福利股、社会保险股、调解仲裁管理股。
（二）2019年主要工作
2019年，全区人力资源和社会保障工作紧紧围绕区委“全国综合实力百强区”的目标，在“对标百强、奋力突破”的开局起跑之年中找准人社定位，构建“一体两翼”人社新格局，深化成眉同城人社合作，健体强身再出发，倾情服务建新功，推动人社事业高质量发展。
一、围绕“转型升级”，全力以赴稳就业.抓好民工服务,抓牢创业就业,抓实各类培训。
二、突出“开放引领”，千方百计聚人才。深化招才引智，深化人才服务，深化人事管理。
三、致力“全域覆盖”，深化改革强保障。落实调整后的被征地农民政策，落实机关事业退休“中人”相关待遇，落实人社公共服务体系建设，落实社保卡“一卡通”载体功能。
四、筑牢“底线思维”，依法行政保权益。强化法制宣传，严格行政执法，维护合法权益。
五、贯穿“全面从严治党”，党的建设再加强。深化政风行风建设，深化党风廉政建设，深化班子队伍建设。
二、部门概况
眉山市东坡区人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，分别为东坡区就业局，东坡区城乡居民社会养老保险管理中心，东坡区职工社会保险事业管理中心。2018年末人社局机关在职职工65人，其中：行政人员31人，事业人员13人，临聘人员21人。退休人员9人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区人社局2019年收入预算为1897.05万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1897.05万元，其中基本支出610.84万元，项目支出1286.21万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区人社局2019年一般公共预算收入1897.05万元。一般公共预算支出1897.05万元，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1861.53万元，医疗卫生和计划生育支出35.52万元，住房保障支出0万元。眉山市东坡区人社局2019年一般公共预算收支比2018年增加895.96万元，其中：基本支出增加8.04万元，原因为2019年社会保险缴纳标准上浮；项目支出增加887.92万元，原因是新增2018年度目标绩效奖、人社局运行工作经费、人事人才档案数字化录入经费等项目。具体情况为：
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1776.11万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及为完成特定业务工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助、财政对工作保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、财政对住房公积金的补助（项）2019年预算数为85.42万元，主要用于单位职工应缴纳的失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。
卫生健康（类）行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为35.52万元，主要用于：单位职工应缴纳的基本医疗保险和公务员及离退休人员医疗保险费。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区人社局2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区人社局2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区人社局2019年预算安排机关运行经费158.56万元，其中：办公费31.5万元，印刷费3万元，水费5万元，电费11.4万元，邮电费10万元，物业管理费10万元，差旅费20万元，维修（护）费10万元，租赁费5万元，培训费3万元，公务接待费1万元，劳务费5万元，工会经费5.82万元，福利费10.2万元，其他交通费用22.14万元，其他商品和服务支出5.5万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区人社局2019年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加0.5万，增加50%。
主要用于执行公务、交流学习等公务活动开支的用餐费等。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算（减少）3.5万，降低100%。
2018年起，单位公车交由机关事务管理局统一管理，因此预算支出为0。
眉山市东坡区人社局2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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眉山市东坡区人社局 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、企业军转干部养老、医疗保险、体检费及生活补助等：保障企业军转干部参加养老保险、医疗保险单位承担部分、补充医疗保险费用以及生病住院慰问费支出。
2、“走基层、结对帮扶、服务群众”工作组经费：保障工作组开展工作所需办公费、差旅费等，以及困难户春节慰问、联系村工作经费支出。
3、职业技能大赛经费；用于东坡区选手参加四川技能大赛所需服装费、材料费、往返交通费等支出，保障职业技能大赛顺利开展。
4、社监委经费：保障社会保险监督委员会办公费、差旅费等，让工作正常开展。
5、人事人才档案数字化录入经费：保障我区事业单位及流动人才档案数字化工作顺利开展，及时更新部分办公设备，如计算机、打印机、复印机等，以及办公用品支出，保障日常办公需要。
6、自主择业军转干部医疗保险金：保障自主择业军转干部参加养老保险、医疗保险费用支出。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区人社局截止2018年12月共占用国有资产893.4万元，包括土地3839平方米，房屋面积2759.43平方米，办公家具600件，通用设备145件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆等。眉山市东坡区人社局2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区人社局2019年政府采购预算122.4万元，其中：办公设备购置82.4万元，其他消耗用品40万元
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区人力资源和社会保障局
2019年4月5日
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