四川省眉山市东坡区老龄工作委员会办公室2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
工作职能：
（一）贯彻执行党和国家有关老龄工作方针、政策和法规。配合有关部门协助区政府做好《中华人民共和国老年人权益保障法》贯彻和组织实施工作，切实保护老年人合法权益。
（二）开展老龄问题战略地位的政策和法律宣传，信息交流，咨询服务和老龄问题有关的社会活动。
（三）开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验，研究提出老龄工作发展规划，拟定实施办法。
（四）负责各成员单位的联系、协调工作，指导全区敬老爱老工作，开展敬老活动，组织敬老评比表彰活动。
（五）管理、指导全区各级各类老年群众组织和团体以及区老年大学的工作，积极发展老年事业。
2017年主要工作:
（一）加强老年组织建设和管理，深入调研，对活动开展好，班子健全，有代表性和典型性的基层老协，推荐为市级“示范性基层老年协会”。
（二）全年均非常重视老龄政策宣传及信息上报工作，尤其是利用“敬老月”及各种活动时机，做好老龄政策、法律法规的宣传工作。
（三）按照老年宜居示范社区要求，着力改造和建设适老居住、出行、就医、养老的环境，包容和支持老年人融入社会，推进老年宜居环境建设。
（四）广泛开展第八个“敬老月”活动，各乡镇（街道）举办各类文艺演出、表彰爱老敬老助老先进个人及单位，宣传《老年法》和《市老年人优待规定》，营造良好的敬老爱老氛围。
（五）为做好第五轮省级敬老模范县（区）、市级敬老模范乡镇（街道）、区县级敬老模范村（社区）创建工作
（六）深入开展老年意外伤害保险工作，全面完成特殊、贫困、高龄老人的政府兜底和统保工作
二、部门概况
眉山市东坡区老龄工作委员会办公室，参照公务员法管理事业单位，由眉山市东坡区老龄工作委员会办公室管理。
三、收支决算总体情况说明
2017年东坡区老龄工作委员会办公室本年收入总额为19.12万元，当年财政拨款收入19.12万元。
2017年东坡区区老龄工作委员会办公室本年支出总额为19.12万元，其中：基本支出18.84万元，占98.53 %，项目支出0.29万元，占1.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
东坡区老龄工作委员会办公室2017年度财政拨款收支决算19.12万元。与2016年相比减少4.21万元，减少18 %。主要原因为人员退休1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出19.12万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少4.21万元，减少18 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出19.12万元，主要用于以下方面:教育支出0.29万元，占1.51%；社会保障和就业支出14.7万元，占76.88%；医疗卫生支出1.79万元，占9.36%；住房保障支出2.34万元，占12.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:支出决算为14.7万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育:支出决算为1.79万元，完成预算100%。
4、住房保障支出决算为2.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18.84万元，其中：
人员经费15.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、无“三公”经费财政拨款支出
八、无政府性基金预算支出
九、无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，东坡区老龄工作委员会办公室机关运行经费支出3.48万元，比2016年减少2.1万元，减少37.6%。主要原因是人员退休。
（二）政府采购支出情况
2017年度，东坡区老龄工作委员会办公室无政府采购支出。
（三）无国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，由于我单位无非税收入执收情况，自评得分92分，存在的问题：一是未高效开展预算支出绩效评价；二是单位资产管理存在不规范；三是单位内部控制还有些不足之处。下一步改进措施：一是加强预算支出绩效管理；完善事前、事中、事后监督程序；二是严格做好单位资产管理；三是进一步做好单位内部控制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
0 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
0 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
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预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
人才培养（5分） |
5 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门未对项目开展绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
|
可行性 |
5 |
|||
（10） |
明确性 |
5 |
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合理性 |
5 |
|||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
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（3分） |
执行规范 |
3 |
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（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
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完成时效 |
5 |
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完成成本 |
5 |
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（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
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社会效益（可选项） |
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生态效益（可选项） |
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可持续效益（可选项） |
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公平效率（可选项） |
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使用效率（可选项） |
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服务对象满意度 |
10 |
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总分 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业指社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业关闭破产补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事业、其他社会保障和就业支出。
10.医疗卫生与计划生育：2100101行政运行指计划生育服务及卫生方面的支出；2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100799其他计划生育事务指社抚费方面的支出。
11.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
眉山市东坡区老龄工作委员会办公室
2018年9月26日
附件：眉山市东坡区老龄工作委员会办公室2017年部门决算表
- 附件【2017年老龄工作委员会决算公开表.xls】已下载次
