眉山市东坡区地方海事处2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《四川省水上交通安全管理条例》，东坡区海事处是由法律授权，具有水上交通行政公共管理执法职能的单位，负责全区通航水域的水上交通安全监督管理工作，负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度，负责全区水上交通安全隐患的排查及督促整治工作，负责管理和保护航道、港口及其设施工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
对全区有船乡镇水上交通安全责任考核。按照市区有关文件精神和要求，确保我区水上交通安全形势的稳定，深入开展安全生产大检查，深化“打非治违”和专项整治工作。为确保汛期水上交通安全，我处在汛期中不定期开展水上交通安全大检查，着重对全区水上交通安全的重点部位、重点水域、重点船舶实施安全监督管理和检查指导。继续坚持汛期24小时昼夜值班制，做到水情上传下达，强化应急救援队伍建设。
二、部门概况
东坡区交通运输局下属“参公事业单位”。
三、收支决算总体情况说明
2017年地方海事处本年收入合计109.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.02万元，占100%。
2017年地方海事处本年支出合计109.02万元，其中：基本支出38.71万元，占35.51%；项目支出70.31万元，占64.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计109.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加35.12万元，增长32.21%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出109.02万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加35.12万元，增长32.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出109.02万元，主要用于以下方面:教育支出0.32万元，占0.3%；社会保障和就业支出0.64万元，占0.6%；医疗卫生支出2.60万元，占2.4%；住房保障支出4.44万元，占4.1%；交通运输支出101.02万元，占92.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）社会保险基金的补助（款）事业保险基金的补助（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）社会保险基金的补助（款）工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）社会保险基金的补助（款）生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%。
8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为101.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38.71万元，其中：
人员经费26.9万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费11.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，地方海事处机关运行经费支出11.81万元，比2016年增加2.77万元，增长23.45%。
（二）政府采购支出情况
2017年度地方海事处无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
2017年地方海事处无国有资产占有使用。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金109.02万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：一是对管理对象不到位，二是社会公众满意度不够。下一步改进措施：一是在加强对管理对象力度，二是对资产管理与预算管理结合更完善。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
4 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4 |
|
目标管理（5分） |
4 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
0 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
0 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
0 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
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预算公开（2分） |
2 |
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决算公开（2分） |
2 |
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绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
评价结果应用（3分） |
2 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
||
人才培养（5分） |
4 |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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管理对象满意度（3分） |
2 |
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社会公众满意度（4分） |
3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）社会保险基金的补助（款）失业保险基金补助（项）：指单位为职工缴纳的失业社会保险费。
7.社会保障和就业（类）社会保险基金的补助（款）生育保险基金补助（项）：指单位为职工缴纳的生育社会保险费。
8.社会保障和就业（类）社会保险基金的补助（款）工伤保险基金补助（项）：指单位为职工缴纳的工伤社会保险费。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员 家属的定期抚恤金。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指用于水上运输方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 附件【2017年度地方海事处决算公开表 (1).xls】已下载次
