一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

2.贯彻执行全国、全省、全市和区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出维护的职能。

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与有关政策法规的制定工作。

4.指导全区各级工会的自身建设，监督检查《工会法》和《雷速体育_中国足彩网￥在线直播工会章程》的贯彻执行；按照区委和市总工会要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5.协助区政府做好各级劳动模范和先进（生产）工作者的推荐、评选和管理工作。

6.负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

7.承办区委、区政府和上级工会交办的其他任务、职能。（二）2017年重点工作完成情况

1.提升职工素质，服务经济大局

（1）狠抓基层工会干部培训。开展了2期培训，培训120余人。

（2）开展安全生产及技能培训。安全培训，共培训3期，培训人数438人，投入经费14.454万元；4期新型农民工技能培训，培训300人，投入经费15万元。

（3）积极开展劳动竞赛和各种主题活动。为响应区委、区政府“快乐运动、健康东坡”的号召，从今年5月份开始，由区委、区政府主办，区总工会、雷速体育_中国足彩网￥在线直播承办，成功举办了第一届职工运动会。举办了2017年职工劳动技能竞赛。吉香居等6家大型泡菜食品企业的500余名职工在软包装装箱技能和削菜技能等两个项目中进行比拼，其中有12名参赛选手分别获得削菜项目、装箱项目的个人一、二、三等奖，深受广大企业职工好评。

2.落实依法维护，服务依法治区

（1）积极开展企业工资集体协商。

区总工会上半年在全区开展了企业工资集体协商工作。通过协商，全区企业共签订工资专项集体合同205份，覆盖企业1757家，建会企业签订率达100%，覆盖职工28257人。高危行业职业病防治专项集体合同32份，覆盖职工4436人，建会企业覆盖率达到100%。

（2）创新思路依法维权。为推进依法治区工作，依法维护职工合法权益，区总工会创新思路，聘请了律师事务所5位法律专家，组建了法律调解小组，负责对企业宣讲法律知识。主动上门为职工提供法律援助4次，追回拖欠工资8.1734万元。

（3）推进工会组织建设。截至目前，全区新建机关单位、企业工会组织21个。截至目前，全区工会组织1696个，工会会员达到20万余人，工会建会率、会员入会率分别达到98%以上。

（4）继续推进厂务公开民主管理工作。为推进全区企事业厂务公开民主管理工作，为企事业单位搭建交流平台，今年9月，区总工会组织部分企事业单位召开了“互动话公开、交流促民主”专题座谈会活动，最大限度地凝聚广大职工投身企事业单位改革发展的智慧和力量，依法维护和保障职工民主政治权利和劳动经济权益，积极构建和谐劳动关系。

3.推进“四送”活动，服务困难群众

（1）“春送岗位”工程。投入资金15万元，帮助解决300名下岗失业职工实现就业或再就业，完成区定目标任务的100%。在环保督察期间，一些小型“散乱污”企业被整治停产，针对这一情况，区人社局、经信局、总工会联合举办的首届“支持环保、关注民生”眉山市东坡区关停企业失业人员就业推荐会，全区有70多个企业参加，提供1000多个岗位，重点对“散乱污”整治企业下岗失业职工提供定向岗位400余个。

（2）“夏送清凉”工程。投入资金15.84万元，开展“关注健康、关爱职工、尊重劳动”为主题的“送清凉”活动，为吉香居、惠通食业、兴川泰、大成包装等9家企业的一线职工，太和、多悦、永寿等8个乡镇的环卫工人送去清凉物资，共计慰问一线干部职工1200人。

（3）“秋送助学”工程。投入助学资金54.8万元，圆“寒门学子”读书梦，救助贫困职工子女376人，其中大学新生100人。8月，由区委、区政府牵头组织，在市会议中心大礼堂举行了“金秋助学、筑梦起航”助学金发放仪式，工会受助学生代表李林珍同学在会上作了发言，并表示他们将用他们的实际行动回报党和政府及工会的关心和关爱。

（4）“冬送温暖”工程。年初开展暖冬关爱行动，区总工会筹集本级专项资金100万元，救助生活长期困难职工（农民工）2000人，实现了应助尽助。

（5）开展劳模慰问。投入资金13万元，慰问省部级和全国劳模51人次，市级劳模64人次；投入资金22.08万元，补助生活困难省部级劳模22人；投入资金3.6215万元，组织32名没有财政供给的劳模进行免费体检。

4.扎实开展服务工作，“普惠”工会会员

（1）考察学习，积累经验。为积极开展东坡区工会会员“普惠”性服务工作，以“普惠”服务提升工会凝聚力、影响力和吸引力。4月12日，由市总工会常务副主席李伟带队一行9人，到内江、宜宾考察学习工会会员普惠性服务工作先进经验。

（2）采集信息，奠定基础。区总工会于4月14日组织召开了工会会员信息采集工作会议，要求各基层工会对所属区域的工会会员进行摸底调查，区总工会将全体干部职工（含社会化工会工作者）分别派遣到23个乡镇、3个街道办事处、2个工业园区，对辖区内的企业进行深入走访，对会员信息采集工作进行指导。截至目前，已收到机关单位71个，事业单位136个，国有企业10个，非公有制企业106个，村（社区）88个，合计采集37043名会员信息。

（3）制定方案，宣传对接。为确保“普惠”性工作有序推进，省总工会遵循公平、公正、公开的原则，经过沟通商谈确定了由四川邮政公司、邮政储蓄银行四川省分行作为全省工会会员普惠性服务工作的具体合作单位。为加快推进“普惠”性服务工作，今年省总工会与雷速体育_中国足彩网￥在线直播邮政集团四川省分公司、雷速体育_中国足彩网￥在线直播邮政储蓄银行股份有限公司四川分行于6月23日举行三方合作框架协议签约仪式，区总工会常务副主席石冬如与东坡区邮政公司、邮政储蓄银行东坡支行一同出席电话会议。会后，区总工会与东坡邮政分公司联系对接合作事宜，并制定了《工会会员服务卡在“衣·食·住·行·游·娱·购·医”普惠力度方案》，印制宣传手册，发到区内商家进行前期宣传。

（4）征求意见，洽谈商家。制定《关于“四川省工会会员服务卡”征求意见书》向商家征求意见。对辖区内商家进行走访，走访商家百余家，目前已有30余家商家愿意成为工会特约商家，为工会会员提供“普惠”服务。并签订《“四川省工会会员服务卡”合作协议书》。11月1日，协助市总工会在东坡国际召开眉山市工会会员服务卡暨普惠性服务启动仪式。

5.加强工会经费收缴

年初，区总工会联合市总工会、市区两级地税部门联合下发工会经费收缴通知书。截至目前，已收到企业工会经费18612312.02元，已返还企业60%部分10441556.2元，工会留存工会经费8170755.82元，已完成今年企业工会经费征收目标98%。区级部门工会经费征收工作已全面完成，由区财政代扣。

二、部门概况

区总工会机关核定行政编制4名。实有在编人员5人。工会主席1名（由区委常委兼任，不占职数），常务副主席1名，副主席1名。下设办公室、组宣部、经保部、帮扶中心、财务室、女工部等部门。下属事业单位区工人文化宫，核定编制5人，在编人员5人。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计307.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.23万元，占100%。

2017年支出合计307.23万元，其中：基本支出93.56万元，占30.45%；项目支出213.67万元，占69.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计614.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加161.95万元，增长111.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出307.23万元，占本年支出合计的307.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加161.95万元，增长111.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出307.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出291.4万元，占94.81%；教育支出0.65万元，占0.22%；社会保障和就业支出2.97万元，占10%；医疗卫生支出4.41万元，占1.43%；住房保障支出7.89万元，占7.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）行政运行:支出决算为291.3万元，完成预算181.96%，增加主要原因是举办了东坡区职工第一届运动会。

2.教育（类）进修培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.65万元，完成预算132%，增加主要原因是区委加大了领导干部培训。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.41万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数没有上调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.89万，完成预算123%，决算数大于预算是因为目标奖的增加，增加了相应的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出291.3万元，其中：

人员经费85.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费221.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算1万元，完成预算64%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出291.3万元，比2016年增加156.56万元，增长61%。

（二）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金221.68万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是对本年度文体活动预算是补充预算。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度区总工会决算公开表