一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

眉山市公安局东坡区分局在市公安局和区委、区政府坚强领导下，以习近平总书记“四句话、十六字”总要求为指引，紧扣“忠诚、责任、精神、担当、纪律”十字要求，担当担责、开拓进取、埋头苦干，圆满完成了全年各项工作任务。全年共接警21579起，破获刑事案件998起，刑事拘留512人，逮捕310人，查处各类行政案件2417起，治安拘留742人，强制隔离戒毒253人，有力维护了全区政治经济社会和谐稳定，确保了治安形势持续平稳。

1. 机构情况。新增环境侦察大队、城南派出所。

   3．人员情况，年初总人数为603人，行政人员523人，事业人员80人。年末总人数628人，调出、退休等减少19人，调入、部队转业人员增加24人，总增加5人。其中行政人员519人，事业人员89人，含政法委20人。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.狠抓反恐防暴。主导构建“党政领导、公安牵头、部门联动、群众参与”的反恐防暴工作格局，成功抓获暴恐危安份子如则麦麦提·努尔艾合麦提。出动警力3958余人次，成功完成了“党的十九大” “省第十一次党代会” “泡菜节”等大型安保、警卫任务111次，实现了在重大节日和敏感时点全区无爆恐案事件及重大案事件发生。

2.狠抓维稳处突。妥善处置了因非法集资、医患纠纷、民工工资、征地拆迁、小区规划等原因引发的“世纪风景”“金色春天”“追梦城”等突发事件70余起，成功处置“3.12”雕像广场“涉韩”群体聚集事件。打击处理违法犯罪人员60余人，妥善化解利益纠纷170余起。

3.狠抓舆情监控。坚持“抓早、抓小、抓苗头”，不断加强网上舆情的实时预警和巡查监控，及时发现和处置网上有害信息354条，开展网络舆情导控33余次，依法打击处理网络谣言和虚构事实扰乱社会秩序违法犯罪人员8人。

以习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想为指引，聚焦贯彻落实党的十九大精神这一主线，坚决落实“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持党对公安工作的绝对领导、坚持在发展大局中担当公安使命、坚持以人民为中心、坚持将公安改革进行到底、坚持大力推进法治公安建设、坚持全面从严治警的定力不动摇。不忘初心、牢记使命，全力打造一流的治安环境、形成一流的工作水准、集聚一流的手段能力、锻造一流的公安队伍，让党放心、让人民满意，为奋力建设“产业强、百姓富、生态美、文化兴”的富裕美好人文新东坡作出更大的贡献。

二、部门概况

东坡区公安分局下属机关部门18个，乡镇派出所26个。共计608人。

三、收支决算总体情况说明

2017年东坡区公安分局本年收入合计15009.953万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13919.95万元，占93%；上级补助收入1090.00万元，占7%。

2017年东坡区公安分局本年支出合计15009.953万元，其中：基本支出12104万元，占80%；项目支出2905.952万元，占19%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计15009.953万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1251.123万元，增长9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出15009.953万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1251.123万元，增长9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出15009.95万元，主要用于以下方面:一般公共安全支出13802.58万元，占91%；教育支出8.34万元，占0.06%；社会保障和就业支出32.59万元，占2.1%；医疗卫生支出716.9万元，占4.7%；节能环保支出15万元，占0.09%；交通运输支出23.9万元，占0.16%；住房保障支出410.64万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）204（款）02（项）:支出决算为13802.58万元，完成预算100%，。

2.教育（类）205（款）08（项）:支出决算为8.34万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）08（项）:支出决算为32.59万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:支出决算为716.9万元，完成预算100%。

5.节能环保（类）211（款）03（项）：支出决算15万元，完成预算100%；

6.公路运输管理（类）214（款）01（项）：支出23.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12104万元，其中：

人员经费8771.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3332.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为334.34万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算331.03万元，占99%；公务接待费支出决算3.31万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出331.03万元。其中：

公务用车购置支出220万元。全年按规定更新购置公务用车10辆，其中：轿车6辆、金额41.94万元，越野车1辆、金额23.84万元，特种车辆3辆、金额154.22万元，主要用于执法执勤。截至2017年12月底，单位共有公务执法用车车辆保有量共计121台，其中轿车91台、其他车辆30台。

公务用车运行维护费支出111.03万元。主要用于公务业务侦查、案件办理、应急维稳、防暴处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.84万元，下降5%。主要原因一般公务活动由公务人员自行选择交通工具，提倡绿色出行。

3.公务接待费支出3.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，395人次（不包括陪同人员），共计支出3.31万元，具体内容包括：与兄弟公安机关警务合作接待8批次，115人，支出1.3万元，开展警务调研等工作接待4批次，80人，支出0.5万元，协作执法办案接待12批次，200人，1.51万元，共计3.31万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.18万元，下降5%。主要原因是尽量减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，东坡区公安分局机关运行经费支出3567.58万元，比2016年减少792.63万元，下降18%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，东坡区公安分局政府采购支出总额536.37万元，其中：政府采购货物支出352.68万元、政府采购工程支出123.69万元、政府采购服务支出60万元。主要用于刑事侦察设备、指挥通信、办公设备、房屋维修、青少年毒品预防互动体验馆工程、物业管理服务等

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东坡区公安分局共有车辆121辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车114辆，单价50万元以上通用设备3（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金2905.9万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分，存在的问题：一是年初预算编制准确率不够准确；二是内部控制制度还不够完善。下一步改进措施：一是进一步强化预决算管理，合理编制部门预算加强资金使用效率；二是进一步加强项目资金实施过程监督和管理，切实提高项目预算执行力度；三是修改和完善内部控制制度建设，提高内部控制有效性；四是加强资金管理，防范资金风险；五是加强队伍建设，提高财务人员的责任心和业务水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

1. 名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

   4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   5.教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）：指反应各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

   6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出 。

   7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出 。

   8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

   9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

   12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映国、省道路卡口监控管理等方面的支出。

   13.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映道路交通秩序管理的支出。

   14.公共安全（类）公安（款）一般行政管理服务（项）：指警察实习基地与警校在校学生学习实践支出。

   15.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：是指打击毒品违法犯罪及社会化禁毒教育管理。

   16.公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）：指打击反恐防暴危害社会安全及破坏社会稳定的行为。

   17.公共安全（类）公安（款）身份证（项）：指户口及身份证工本费支出。

   18.公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）指反映公安专网、设备运行及维护费用。

   19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）医疗求助支出（项）：指康复救助、收治三残人员的费用支出。

   20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：四川省眉山市公安局东坡区分局2017年部门决算表

   眉山市公安局东坡区分局

   2018年9月28日