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眉山城市规划区征地拆迁安置补偿工作办公室部门预算编制的说明

责任编辑：区财政局文章来源：区财政局发布日期：2015-08-20 点击：

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责组织指导眉山城市规划区市本级项目建设用地集体土地上非法建设的整治工作和集体土地征收、拆迁补偿及涉及征地拆迁居民的安置入住工作。

二、部门概况

眉山城市规划区征地拆迁安置补偿工作办公室（以下简称眉山城市规划区拆迁办），是经市编委研究，市委同意于2006年9月1日正式成立的核定收支的事业单位。具体由东坡区政府负责管理，核定事业编制20名，其中：10名参照公务员管理。设主任1名（由东坡区政府区长兼任），副主任5-9名（专职副主任1名，可享受副县级待遇）；其余副主任则根据工作需要，由市级相关部门、以及城市规划征地拆迁区域内涉及的乡镇、街道主要负责人兼任），内设中层科室5个（综合科、政策法规科、征地拆迁安置补偿科、财务科、群众工作科），核定科级中层职数10名。经费供给渠道由东坡区政府负责。我办现有工作人员16人，其中8名公务员，6名事业编制人员及2名临聘人员。其中大学本科13人，大学专科3人。

三、收支预算总体情况

2015年眉山城市规划区拆迁办收入预算总额为82.0667万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算82.0667万元。

四、支出预算安排情况

眉山城市规划区拆迁办预算安排支出主要用于保障单位正常行政运行，完成日常工作。

基本支出，是用于保障人员基本工资福利和五险一金。

项目支出，是用于保障“五个一”活动经费支出和2014年年终目标考核奖。

附表1：

部门收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预（决）算数	项目	预（决）算数
一、财政拨款	82.07	一、基本支出	45.81
二、事业收入	?	（一）、工资福利支出	27.20
三、经营收入	?	绩效工资	15.94
四、其他收入	?	离退休人员医疗补助	0.11
?	?	工伤保险	0.15
?	?	基本工资	8.14
?	?	公务人员医疗补助	0.66
?	?	医疗保险	1.65
?	?	失业保险	0.44
?	?	生育保险	0.11
?	?	（二）、对个人和家庭的补助	2.89
?	?	住房公积金	2.89
?	?	（三）、商品和服务支出	15.72
?	?	福利费	0.84
?	?	工会经费	0.48
?	?	公用经费	14.40
?	?	二、项目支出	36.26
?	?	“五个一”活动经费支出	2.05
?	?	2014年目标考核奖	34.21
收入合计	82.07	?	?
用事业基金弥补收支差额	?	?	?
上年结转和结余	?	?	?
收入总计	82.07	支出总计	82.07

附表2

部门财政拨款支出预（决）算表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	备注
一、基本支出	45.81	45.81	?	?
（一）、工资福利支出	27.20	27.20	?	?
绩效工资	15.94	15.94	?	?
离退休人员医疗补助	0.11	0.11	?	?
工伤保险	0.15	0.15	?	?
基本工资	8.14	8.14	?	?
公务人员医疗补助	0.66	0.66	?	?
医疗保险	1.65	1.65	?	?
失业保险	0.44	0.44	?	?
生育保险	0.11	0.11	?	?
（二）、对个人和家庭的补助	2.89	2.89	?	?
住房公积金	2.89	2.89	?	?
（三）、商品和服务支出	15.72	15.72	?	?
福利费	0.84	0.84	?	?
工会经费	0.48	0.48	?	?
公用经费	14.40	14.40	?	?
二、项目支出	36.26	?	36.26	?
“五个一”活动经费支出	2.05	?	2.05	?
2014年目标考核奖	34.21	?	34.21	?
合计	82.07	45.81	36.26	?