眉山市东坡区多悦镇预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我镇机关落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
二、部门概况
我镇机关有10个部门，工作人员有45人，其中公务员编制29人，事业编制13人，临聘人员3人。
三、收支预算总体情况
2015年眉山市东坡区多悦镇收入预算总额为1113.21万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1113.21万元，其中：一般公共服务支出377.15万元，公共安全支出5万元，社会保障和就业支出31.86万元，医疗卫生与计划生育支出34.32万元，节能环保支出276.24万元，城乡社区支出10万，农林水支出323.59万元，交通运输支出25.6万，住房公积金支出21.29万元，资源勘探信息支出8.16万元。
四、支出预算安排情况
眉山市东坡区多悦镇预算安排支出主要用于维护乡镇政权的基本运行。
基本支出，是用于保障管理人员的人员经费和基本公用支出。
项目支出，是用于保障区域范围内居民基本生产生活的各项基础设施建设。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）乡镇一般公共服务支出377.15万元，用于乡镇一般行政运行，信访、参军、纪检、武装、运程教育事务等。
（二）农林水支出323.59万元，主要用于对村民委员会支出和农村公益事业建设。
（三）社会保障和就业支出31.86万元，主要用于农村生活救助，五保，义务兵支出等。
（四）医疗卫生与计划生育支出34.32万元，主要用于防疫和计划生育支出等。
（五）节能环保支出276.24万元，用于污水处理工程建设。
附表1
部门收支预算表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预（决） 算数 | 项目 | 预（决）算数 |
一、财政拨款 | 1113.21 | 一、资源勘探信息等支出 | 8.16 |
二、事业收入 | ? | 安全生产监管 | 5 |
三、经营收入 | ? | 其他安全生产监管 | 3.16 |
四、其他收入 | ? | 二、交通运输支出 | 25.6 |
? | ? | 公路改建 | 25.6 |
? | ? | 三、农林水支出 | 323.59 |
? | ? | 对村民委员会支出 | 290.39 |
? | ? | 大学生任职补助 | 33.2 |
? | ? | 四、城乡社区支出 | 10 |
? | ? | 城乡环境卫生支出 | 10 |
? | ? | 五、节能环保支出 | 276.24 |
? | ? | 污水处理站项目资金 | 276.24 |
? | ? | 六、医疗卫生与计划生育 | 34.32 |
? | ? | 防治防疫专项经费 | 3 |
? | ? | 医疗补助 | 20.15 |
? | ? | 计生支出 | 11.17 |
? | ? | 七、社会保障和就业支出 | 31.86 |
? | ? | 失业保险补助 | 0.95 |
? | ? | 工伤保险补助 | 0.33 |
? | ? | 生育保险补助 | 0.24 |
? | ? | 遗属生活补助 | 4.32 |
? | ? | 义务兵补助 | 26.02 |
? | ? | 八、公共安全支出 | 5 |
? | ? | 治安管理 | 5 |
? | ? | 九、一般公共服务支出 | 377.15 |
? | ? | 行政运行 | 372.15 |
? | ? | 其他统计信息事务支出 | 5 |
? | ? | 十、住房保障支出 | 21.29 |
? | ? | 住房公积金 | 21.29 |
收入合计 | 1113.21 | ? | ? |
用事业基金弥补收支差额 | ? | ? | ? |
上年结转 和结余 | ? | ? | ? |
收入总计 | 1113.21 | 支出总计 | 1113.21 |
附表2
部门财政拨款支出预（决）算表
单位：万元
科目 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 备注 |
一、资源勘探信息等支出 | 8.16 | ? | 8.16 | ? |
安全生产监管 | 5 | ? | 5 | ? |
其他安全生产监管 | 3.16 | ? | 3.16 | ? |
二、交通运输支出 | 25.6 | ? | 25.6 | ? |
公路改建 | 25.6 | ? | 25.6 | ? |
三、农林水支出 | 323.59 | ? | 323.59 | ? |
对村民委员会支出 | 290.39 | ? | 290.39 | ? |
大学生任职补助 | 33.2 | ? | 33.2 | ? |
四、城乡社区支出 | 10 | ? | 10 | ? |
城乡环境卫生支出 | 10 | ? | 10 | ? |
五、节能环保支出 | 276.24 | ? | 276.24 | ? |
污水处理站项目资金 | 276.24 | ? | 276.24 | ? |
六、医疗卫生与计划生育 | 34.32 | 20.15 | 14.17 | ? |
防治防疫专项经费 | 3 | ? | 3 | ? |
医疗补助 | 20.15 | 20.15 | ? | ? |
计生支出 | 11.17 | ? | 11.17 | ? |
七、社会保障和就业支出 | 31.86 | 5.84 | 26.02 | ? |
失业保险补助 | 0.95 | 0.95 | ? | ? |
工伤保险补助 | 0.33 | 0.33 | ? | ? |
生育保险补助 | 0.24 | 0.24 | ? | ? |
遗属生活补助 | 4.32 | 4.32 | ? | ? |
义务兵补助 | 26.02 | ? | 26.02 | ? |
八、公共安全支出 | 5 | ? | 5 | ? |
治安管理 | 5 | ? | 5 | ? |
九、一般公共服务支出 | 377.15 | 274.69 | 102.46 | ? |
行政运行 | 372.15 | 274.69 | 97.46 | ? |
其他统计信息事务支出 | 5 | ? | 5 | ? |
十、住房保障支出 | 21.29 | 21.29 | ? | ? |
住房公积金 | 21.29 | 21.29 | ? | ? |
合计 | 1113.21 | 321.97 | 791.24 | ? |
