目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

街道办事处是市辖区人民政府的派出机关，受市辖区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年主要工作

1.全面加强党的建设。一是以“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，持续抓好全面从严治党和党风廉政建设,引导街道干部严守党的政治纪律和政治规矩。组织全体机关干部与社区干部赴贵州遵义开展“不忘初心、牢记使命”理想信念专题教育活动，全面提高干部政治素质。二是加强干部队伍建设。配齐配强后备干部，培养领头雁，为明年换届打下基础。三是完成白虎滩社区、金龙社区、上游社区阵地建设，融入更多服务功能。四是严抓严管到位，综合运用批评教育、诫勉谈话、党纪处分等各种手段，着力建设“忠诚、干净、担当、有为”的东坡干部队伍。

2.提升城市发展品质。以创建全国文明城市、国家卫生城市为契机，全面推进老城区基础设施建设、关键节点和重要区域改造、居民文明素质教育，提升宜居环境。一是加大经费投入，对开放式小区、背街小巷、城中村、河道等卫生死角进行环境整治，由社区配备专人进行长期维护，确保彻底改头换面不反弹。二是加强舆论宣传，发动党员先锋队、志愿者队伍、社会组织等群体，策划开展绿色社区、绿化家园等环保公益活动，深入挖掘苏祠正能量，选树苏祠民星、孝老爱亲模范、环保卫生等基层典型，继续激励全社会崇德向善、见贤思齐，引导居民自觉爱护环境、美化家园、遵守社会公德，使居民素质逐步与区域建设和经济发展相适应。

3.强化社区治理，提升服务能力

一是推进社区多元治理。发挥“社区网格化”作用，建立网格片区居民基本信息数据库，动态管理居民信息，并及时将宣传、服务落实到网格。二是共驻共建出新招。借助“大党委”建设，打通社区与辖区单位间的沟通桥梁，充分利用驻区单位共享资源，为辖区居民服务。三是实施“智慧眉山”行动计划，加强特殊人群服务管理，建立现代化基层治理体系，不断提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

4.推进项目攻坚，加快安置进程

一是重点推进金龙、白虎滩社区的东坡岛安置扫尾工作，发挥主战场、主阵地带动作用，充分把握各级机关干部人脉资源，采取各个击破、滚动推进模式，争取年内被征收群众住房和货币化安置达到95%以上，完成配套设施完善、成立业主大会等后续工作。二是尽快启动东坡湖南片区上游社区回迁安置，认真谋划，周密部署，确保上游社区2000余名群众得到妥善安置。

二、部门概况

街道设党政办、群众工作办（包括综治、信访和安全等工作）、社会事务办（包括民政老协、残联和计生）、经济发展办（包括财政、经济发展）、城区管理办、安全环保食品药品监督管理所、农业服务中心、劳动和社会保障所、国土和规划建设所、宣传文化服务中心。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区苏祠街道办事处2019年收入预算为2136.78万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2136.78万元，其中基本支出611.07万元，项目支出1525.71万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区苏祠街道办事处2019年一般公共预算收入2136.78万元。一般公共预算支出2136.78万元，包括：一般公共服务支出779.19万元，教育支出55.32万元，社会保障和就业支出144.06万元，卫生健康支出40.43万元，农林水支出1035.67万元，交通运输支出2.68万元，住房保障支出79.43万元。苏祠街道办事处2019年一般公共预算收支比2018年增加517.63万元，其中：基本支出增加51.21万元，原因一是2018年度新增公务员1名。二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资。三是2018年畜牧局和水务局下派16名工作人员到街道，其公用经费一并计算核定到街道；项目支出增加466.45万元，原因是一是2018年街道新增3个社区。二是社区办公经费、公共服务资金和社区工作人员保险基数调增。三是义务兵补助由16930元/户调增为18495元/户。具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为3万元，主要用于人大会议支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为698.04万元，主要用于街道正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为73.15万元，主要用于街道纪工委、信访维稳、人大联络处、党管武装等及社区书记主任综治补助支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于社区党组织工作经费支出。

教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为55.32万元，主要用于街道、社区和两新党组织活动及党员、农民夜校教育培训支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为1.86万元，主要用于遗属生活补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为125.77万元，主要用于义务兵优待金支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为15.61万元，主要用于基层老年协会活动经费。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.26万元，主要用于街道按规定由单位缴纳的事业人员失业保险支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.21万元，主要用于街道按规定由单位缴纳的事业人员工伤保险支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.35万元，主要用于街道按规定由单位缴纳的事业人员生育保险支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为5.92万元，主要用于街道计划生育业务及计生救济等支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.13万元，主要用于街道退休人员医疗补助

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为8.39万元，主要用于街道公务员及事业人员医疗补助缴费。

卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为20.98万元，主要用于街道公务员及事业人员基本医疗保险缴费

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于春防、秋防等防疫防治支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为1032.67万元，主要用于街道社区正常运转的基本支出，包括社区人员工资、保险、办公费以及社区公共服务、离职村干部补助等支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为2.68万元，主要用于道安分会专项经费及协管员补助。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为79.43万元，主要用于：街道按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

苏祠街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

苏祠街道办事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

苏祠街道办事处2019年预算安排机关运行经费204.60万元，其中：办公费162.40万元，会议费3万元，工会经费5.60万元，福利费9.79万元，其他交通费用23.81万元 。

五、“三公”经费情况

苏祠街道办事处2019年“三公”经费预算数4.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费4万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算增加（减少）0.05万，降低20%。主要用于市级单位检查工作及外区县学习交流接待。减少主要原因是继续贯彻落实中央八项规定和省、市、区相关规定精神，压缩公务接待支出

公务用车运行维护费比2018年预算减少2.75万，降低41%。

单位现有公务用车2辆。2019年没有安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障街道非建巡查、双创工作、信访维稳、拆迁安置等工作。

眉山市东坡区苏祠街道办事处2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、乡镇专项经费：保障街道纪工委、信访维稳、人大联络及代表活动、党管武装、妇女帮扶、实体化“大团委”开展工作需要；

2、公共服务专项资金：专项用于社区振兴，城乡环境综合整治、狂防血防和社区公益事业；

3、防疫防治专项经费：保障狂犬病防疫防治和血防正常开展工作需要；

4、社区党组织工作经费：保障社区基层党组织党员教育活动支出；

5、村组（社区）经费：保障街道17个社区工作人员工资、目标考核、保险和社区日常办公需要。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区苏祠街道办事处截止2018年12月共占用国有资产878.42万元。包括土地5453.47平方米，房屋面积9218.70平方米，办公家具716件，通用设备204件，专用设备4件，无价值100万以上的专用设备，公务用车2辆等。苏祠街道办事处2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市东坡区苏祠街道办事处2019年政府采购预算32.9万元，其中：办公设备购置32.9万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市东坡区人民政府苏祠街道办事处

2019年3月29日