眉山市东坡区应急管理局2019年部门预算编制的说明
目录：
单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
机关运行经费情况三公经费情况
其他重要事项
专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责综合协调、指导、监督全区应急管理、安全生产工作。
（二）2019年主要工作
1.强化安全生产基础。严格安全准入，着力从源头消除隐患。严格“三零”，完善隐患排查治理长效机制。加大隐患治理资金投入。严格重大危险源监控。
2.筑牢安全生产基层。强化基层安全监管体系建设。加强乡镇（街道）安监站（所）建设。建立完善辖区内重点行业安全监管基础台账。加强农村安全监管体系建设。加强应急救援能力建设。加强技术支撑体系建设。继续深化企业安全生产标准化建设。全面开展安全社区创建工作。
3.强化安全生产执法监管。深化重点行业领域专项整治。严格执法监管。严厉打非治违。加强社会监督。
4.推进省级安全社区建设。
5.强化安全生产责任。加强党政领导。加大督促考核力度。依法实施责任追究。
二、部门概况
眉山市东坡区应急管理局下属二级预算单位2个，分别为东坡区安全生产监察执法大队和东坡区应急救援调度指挥中心 。2018年末在职职工30人，其中：行政人员11人，事业人员17人，临聘人员2人。退休人员4人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区应急管理局2019年收入预算为2006.55万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2006.55万元，其中基本支出334.03万元，项目支出1672.52万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
2019年一般公共预算收入2006.55万元。一般公共预算支出2006.55万元，包括：一般公共服务支出1645.33万元，社会保障和就业支出0.93万元，卫生健康支出18.9万元，住房保障支出35.72万元，其他支出2.2万元，教育支出3.47万元，一般行政管理事务支出300万元。区应急管理局2019年一般公共预算收支比2018年增加441.8万元，其中：基本支出增加87.58万元，原因为根据机构改革调整，我局人员较去年增加；项目支出增加354.24万元，原因是本年坡区将新建安全生产体验中心。具体情况为：
行政运行224（类）1（款）1（项）2019年预算数为1645.33万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括安全监管监察、安全社区建设、安全生产在线监控、安全生产培训、聘请安全生产专家顾问组等项目。
社会保障和就业208（类）27（款）1-3（项）2019年预算数为0.93万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳社会保障缴费 。
卫生健康210（类）11-12（款）1-3（项）2019年预算数为18.9万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险缴费。
住房保障221（类）2（款）1（项）2019年预算数为35.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
其他支出213（类）7（款）5（项）2019年预算为2.2万元，主要用于对口帮扶村委开展党员活动和驻村第一书记费用支出。
教育支出221（类）2（款）1（项）2019年预算为3.47万元，主要用于干部培训教育支出。
一般行政管理事务224（类）1（款）2（项）2019年预算为300万元，主要用于安全体验中心建设 。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
2019年政府性基金预算拨款为0万元，包括0万元支出。
城乡环境支出（类）（款）（项）2019年预算为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元，支出0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区应急管理局2019年预算安排机关运行经费288.52万元，其中：办公费63万元，印刷费6万元，水费2万元，电费3万元，邮电费5万元，差旅费48万元，培训费23.47万元，公务接待费5万元，委托业务费10万元，工会经费3.47万元，福利费6.08万元，公务用车运行维护费12万元，因公出国境费0万元，其他交通费用11.22万元，其他商品和服务支出93.75万元。
五、“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加1万，增加25%。主要用于安全生产检查相关接待费用。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少2万，减少14.28%。
单位现有公务用车2辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于安全生产检查公务。
眉山市东坡区应急管理局
2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
17 |
17 |
12 |
5 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。
2、信息化建设及运行维护经费：保障单位日常办公及信息化建设需求。
3、安全社区建设经费：保障安全社区建设工作的经费支出需求。
4、安全体验中心经费：保障安全体验中心建设、维护等办公需要经费。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区应急管理局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产15.72万元，其中：机关15.72万。包括土地0平方米，房屋面积300平方米，办公家具82件，通用设备146件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车2辆等。2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
眉山市东坡区应急管理局
2019年4月1日
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