眉山市东坡区泡菜产业局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）负责全区泡菜产业发展，
（2）研究制定全区泡菜产业发展总体规划并指导、监督实施，
（3）制定全区泡菜产业发展对策及扶持性政策措施，
（4）对全区泡菜原料基地建设和质量安全进行管理，
（5）做好全区泡菜产业品牌建设及对外宣传等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.成功召开了第九届雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博览会，并圆满完成了其相关工作。
2.完成了雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博物馆所有日常和重要接待工作。
3.对全区泡菜产业发展做好了宣传和推进工作，对泡菜企业发展和扶持性政策做好指导工作。
4.圆满完成了泡菜原料基地建设和迎检工作。
5.做好全区“东坡味道”产业发展规划、基地建设、产业推进、品牌创建、营销和宣传工作。
6.协助雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会成功创建国家现代农业产业园区。
7．做好了部门日常办公工作，以及党建、“走基层”等相关工作。
二、部门概况
机构情况无变动，区泡菜产业局下属单位1个，即东坡区泡菜技术研究所。
三、收支决算总体情况说明
2017年区泡菜局本年收入合计2436.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2436.10万元，占100%；
2017年区泡菜局本年支出合计2436.10万元，其中：基本支出187.86万元，占7.71%；项目支出2248.24万元，占92.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2436.10万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1613.04万元，增长196%，主要原因是2017年上级财政追加了中央农业生产发展资金2000万单独用于泡菜原料蔬菜基地建设，其他项目支出有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2436.10万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1613.04万元，增长196%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2436.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出163.39万元，占6.71%；科学技术支出98.24万元，占4.03%；社会保障和就业支出1.01万元，占0.04%；医疗卫生支出7.78万元，占0.32%；住房保障支出15.68万元，占0.64%；农林水支出2150万元，占88.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出:支出决算为163.39万元，完成预算100%。
2.科学技术支出:支出决算为98.24万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出:支出决算为1.01万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为7.78万元，完成预算100%。
5.农林水支出：支出决算2150万元，完成预算100%。
6.住房保障支出：支出决算15.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出187.86万元，其中：
人员经费161.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.26万元，占56.25%，公务接待费支出决算0.98万元，占43.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出1.26万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：市泡菜办组织出访香港，参加第九届香港国际展暨第二十八届美食博览展，很好地宣传了东坡泡菜。
因公出国（境）支出决算比2016年增加1.26万元，2016年无因公出国（境）费用，2017年增长主要原因是按市上要求参加第九届香港国际查展暨第二十八届美食博览展“东坡味道”特装展馆开支经费。
2.公务用车购置支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.98万元。主要用于接待各级领导用餐费等，国内公务接待7批次，96人次，共计支出0.98万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.38万元，增长63.33%。主要原因是2017年收到的公务接待公函次数有所增加，人次也有所增加，导致公务接待费用有所增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区泡菜局机关运行经费支出187.86万元，比2016年增加21.4万元，增长12.9%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区泡菜局政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区泡菜局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金300万元。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题是预算绩效管理制度体系不健全，下一步我们将建立健全预算绩效管理制度，进一步提高资金使用效率。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
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绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
1 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
评价结果应用（3分） |
2 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
人才培养（5分） |
4 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
区泡菜局有一个下属事业单位泡菜技术研究所，泡研所无法人，财务也没有独立核算，且职能职责融合到了局机关，无法进行单独绩效评价。
本部门对第九届雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博览会场馆搭建和氛围营造项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是该项目是展览展示类，所以审计起来比较困难，以及部分增项的情况，最终审计金额跟中标价有差距。二是进几年该项目最终结算支出与年初预算金额有差距，基本都超出了年初预算金额。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
眉山市东坡区泡菜产业局第九届雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博览会展示展销场馆搭建和氛围营造项目 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） 项目决策 |
（10分） 科学决策 |
必要性 （政策依据) |
5 |
5 |
可行性 （政策完善） |
5 |
5 |
||
（10） 绩效目标 |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
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（10分） 项目管理 |
（7分） 资金管理 |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
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（3分） 项目执行 |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） 项目绩效 |
（20） 项目完成 |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
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完成时效 |
5 |
5 |
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完成成本 |
5 |
4 |
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（50分） 项目效益 |
经济效益（可选项） |
40 |
10 |
|
社会效益（可选项） |
10 |
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生态效益（可选项） |
5 |
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可持续效益（可选项） |
5 |
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公平效率（可选项） |
5 |
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使用效率（可选项） |
5 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
9 |
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总分 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：区泡菜局2017决算公开报表
眉山市东坡区泡菜产业局
2018年9月30日
