一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

东坡区科技局主要职能。

贯彻执行中央省市关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，结合实际制定实施意见。组织研究科技促进经济与社会发展的重大问题，编制全区中长期科技发展规划及年度科技发展计划。研究制定加强全区基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施,负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作。归口管理科技成果、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。 加强全区农村和农业科技工作，组织科技示范与推广，推动农村与农业科技进步。 指导乡镇科技管理和科技机构的业务工作；负责科技宣传、信息工作。 研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置。 承办区委、区政府和上级科技部门交办的其他工作。

东坡区防震减灾局主要职能。

贯彻执行防震减灾工作法律法规和方针、政策；制定防震减灾中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；管理全区地震监测预报工作，会同有关部门制定地震应急反应预案并组织实施；承担区政府防震减灾日常工作，负责全区震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；管理全区地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；按照有关规定管理全区工程建设项目以地震参数或烈度表述的抗震设防标准，监督全区重大工程设施的抗震设防工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；指导乡镇开展防震减灾工作；承办区政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.高新技术产业产值增速18%。

2.专利申请406件，其中发明147件。

3.完成技术合同认定登记额1610万元。

4.全年对上争取项目资金1750万元。

5.科技成果评价2项，实施科技成果转化10项，创建省级工程技术研究中心1家；新建市级科普示范基地2家。

6.新认定高新技术企业5家。

7.发布各类科技信息26条,印发各种宣传资料20000份，接受群众现场咨询2000人次。

8.新建成区级防震减灾示范校6所，市级4所，市级示范村1个，农村民居抗震设防标准化建设示范基地1个，农村安居示范点1个。

9.科技扶贫落地见效。全年集中研究联系村脱贫攻坚工作6次以上,帮扶干部与贫困户周联系、月见面，帮助贫困户实施项目，发展生产,宣传脱贫攻坚相关惠民政策，加强对贫困户的感恩教育等。

10.党建工作不断深化。一是认真落实党风廉政建设“两个责任”实行“一岗双责”。二是强化支部工作。全年召开党员大会13次，领导上廉政党课2次。三是全体党员深入到大北街社区，开展 “双报到”工作，全年共开展服务活动38次。

二、部门概况

东坡区科技局行政单位1个，合署办公东坡区防震减灾局，全额拨款事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年东坡区科技局本年收入合计1884.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1884.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算结构图

2017年本年支出合计1884.04万元，其中：基本支出183.39万元，占10 %；项目支出1700.65万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1884.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加65.41万元，增长3%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1884.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.41万元，增长3%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1884.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元，占0.3%；教育支出1.65万元，占0.09%；科学技术支出788.27万元，占41.84 %；社会保障和就业支出1.53万元，占0.08%；医疗卫生支出8.47万元，占0.45%；农林水支出1000万元，占53.09 %；资源勘探信息等支出64万元，占3.4%；住房保障支出15.12万元，占0.8%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出201（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化（项）:2017年决算数为5万元，完成预算100%。

2.教育支出205（类）进修及培训（款）干部教育（项）2017年决算数为1.65万元，完成预算100%。

3.科学技术支出206（类）:

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2017年决算数为158.27万元，完成预算100%。

（2）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2017年决算数为210万元，完成预算100%。

（3）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2017年决算数为5万元，完成预算100%。

（４）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）2017年决算数为60万元，完成预算100%。

（5）科技条件与服务（款）技术创新服务体系(项)2017年决算数为105万元，完成预算100%。

（6）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2017年决算数为250万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）

（1）抚恤（款）死亡抚恤（项）2017年决算数为1.31万元，完成预算100%。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业保险补助（项）2017年决算数为0.08万元，完成预算100%。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险补助（项）2017年决算数为0.08万元，完成预算100%。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）生育保险补助（项）2017年决算数为0.05万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出210（类）:

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年决算数为6.527万元，完成预算100%。

（2）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2017年决算数为1.95万元，完成预算100%。

6.农林水支出213类：

农业（款）其他农业支出（项）2017年决算数为1000万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出215（类）：

支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2017年决算数为64万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为15.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出183.39万元，其中：人员经费140.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.44万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.27万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元，占73.60%；公务接待费支出决算1.17万元，占26.4%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费

2017年东坡区科技局无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.27万元,其中：截至2017年12月末，单位共有一般公务用车1辆（与移民局共用）。

公务用车运行维护费支出3.27万元。主要用于全区科技工作、科技项目检查、科普宣传培训、全区防震减灾、知识产权专利保护工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.34万元，减少28.97%，减少的主要原因加强公车管理。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.17万元。主要用于公务接待主要用于省、市调研，知识产权联合执法餐费等。国内公务接10批次，115人次，共计支出1.1654万元。具体内容包括：省、市科技工作、防震减灾、专利工作等调研接待9批，86人次，0.9994万元；市、区知识产权联合执法接待1批，29人次，0.166万元。

公务接待费支出决算减少0.5万元，减少30.23%。减少的主要原因严格执行中央八项规定，接待批次人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，东坡区科技局机关运行经费支出42.46万元，比2016年减少0.62万元，减少1.43%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额20.69万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出17.6万元。主要用于办公设备采购和办公楼维修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东坡区科技局（与移民局共用）公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备,0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金1884.04万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。存在的问题主要是雷速体育_中国足彩网￥在线直播不健全、人员配置不足导致绩效管理改革整体推进不协调不均衡。下一步改进措施是健全机构、增配人员，全面开展整体支出绩效自评，从预算编制、预算执行、综合管理及整体效益等方面进行评价，促进提高管理水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

     3.部门自行组织绩效评价开展情况。
     本部门无下属单位。对2017年省级科技计划重点研发项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是由于报账制，项目资金拨付相对滞后，二是资金使用管理和项目账务核算需进一步完善。下一步改进措施：一是提升内部管控水平，提高服务质量，提高办事效率。二是督促项目单位加强会计基础工作，提高财务人员素质。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化（项）:指专利分类试点及实施国家专利产业化程、扶植拥有自主知识产权的新技术及产业化等方面支出。

3.教育支出205（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各级党校、行政学院等支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班支出。

4.科学技术支出206（类）:

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（2）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）指用于技术研究与开发等方面支出。

（3）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指其他用于技术研究和开发方面的支出。

5.社会保障和就业支出208（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.医疗卫生与计划生育支出210（类）:

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费。

（3）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指部门集中安排公务员医疗补助经费。

7.资源勘探信息等支出215（类）：

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）指促进中小企业技术创新的支出。

（2）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）指支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面支出。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。