眉山市东坡区金花乡预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前本乡预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.负责政府机构运转和干部职工工资待遇，担负本辖区内的各项事业的协调发展， 从干部职工工资福利的发放，到农村烈、军属的优扶和五保户的供养， 从各项涉农资金的兑现， 到上面各级各部门下拨的各类专项资金和扶贫资金的监管使用都通过乡镇落实到具体单位或个人。
2.建设农村公共财政、缩小城乡差距、实现城乡一体化。
3.扶持地方经济发展、促进农村脱贫致富。
二、乡镇概况
金花乡位于岷江河以东、眉山城东南面，距眉山城区约十七公里，北接崇礼镇，西邻永寿镇、复兴乡，南与柳圣乡毗邻，东与仁寿县龙正镇、洪峰乡接壤。全乡幅员面积31．24平方公里，辖7个行政村53个村民小组和1个社区居委会，全乡人口16637人，总户数4991户。以金花场为中心，有6条公路通往周边的县、乡，实现了100%的村通水泥路，80%的社通水泥路。金花乡海拔高500至550米，相对高度30至50米，坡度平缓，属浅丘地貌；境内气候温和，四季分明，雨量充沛，属亚热带湿润气候，森林覆盖率39．7%。境内有耶江河、东风渠金花支渠蜿蜒穿流而过，水利设施有小（Ⅰ）型水库1座（牯牛坡水库），小（Ⅱ）型水库1座（毛家湾水库），山坪塘176口。金花乡耕地总面积17610亩，以紫色土壤为主，主产水稻、玉米、油菜、水果、蚕桑等。金花乡坚持“农业稳乡、二三产业强乡、科技兴乡、依法治乡”的战略，全乡水利、通信、广电、电力、集镇、卫生、教育等基本建设不断加强，人民生产、生活条件明显改善。
三、收支预算总体情况
2015年眉山市东坡区金花乡收入预算总额为504.2789万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算504.2789万元，其中：政府机构运转和干部职工工资待遇202.5671万元，村民委员会和党支部的补助190.6959万元，治安巡逻、安全生产9万元，义务兵及大学生任职补助21.0562万元，卫计经费9.4273万元，环境卫生8万元。
四、支出预算安排情况
眉山市东坡区金花乡预算安排支出主要用于负责政府机构运转和干部职工工资待遇，担负本辖区内的各项事业的协调发展，保障各村集体的正常运转。
基本支出，是用于保障负责政府机构运转和干部职工工资待遇。
项目支出，是用于保障村组织的正常运行和农业相关维护，安全生产等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）政府机构运转和干部职工工资待遇202.5671万元，主要用于政府机构运转和干部职工工资待遇。
（二）卫计经费9.4273万元，环境卫生8万元，主要用于卫计支出，防治防疫，血防及环境卫生支出。
（三）村民委员会和党支部的补助190.6959万元，用于保障各村组（社区）日常正常运营。
（四）义务兵及大学生任职补助21.0562万元元，用于义务兵补助，大学生村官工资待遇保障。
（五）治安巡逻、安全生产9万元，用于保障乡村生产安全和治安稳定。
附表1：
部门收支预算表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预（决） 算数 | 项目 | 预（决）算数 |
一、财政拨款 | 504.2789 | 一、工资福利支出 | 202.5671 |
二、事业收入 | 二、对村民委员会和党支部的补助 | ||
三、经营收入 | 2014年村级活动场所建设补助资金 | 20 | |
四、其他收入 | 公共服务专项资金 | 45 | |
2014年离职村干部固定生活补助资金 | 14.4137 | ||
村组经费支出 | 111.2822 | ||
三、行政运行 | |||
乡镇专项经费 | 10 | ||
2014年目标考核 | 50.2924 | ||
五个一经费 | 1.4 | ||
四、治安管理 | |||
专职治安巡逻经费 | 5 | ||
五、义务兵优待 | |||
义务兵补助 | 4.84 | ||
六、基本公共卫生服务 | |||
防疫防艾专项经费 | 4 | ||
七、城乡社区环境卫生 | |||
城乡综合治理及集镇管理 | 8 | ||
八、对高校毕业生到基层任职补助 | |||
大学生任职补助 | 16.2162 | ||
九、其他安全生产监管支出 | |||
安全生成监管补助经费 | 4 | ||
道按分会专项经费及协管员补助 | 1.84 | ||
十、其他计划生育事务支出 | |||
计生支出 | 5.4273 | ||
收入合计 | 504.2789 | ||
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 和结余 | 34.1626 | ||
收入总计 | 538.4415 | 支出总计 | 504.2789 |
附表2
部门财政拨款支出预（决）算表
单位：万元
科目 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 备注 |
一、工资福利支出 | 202.5671 | |||
二、对村民委员会和党支部的补助 | 190.6959 | |||
2014年村级活动场所建设补助资金 | 20 | |||
公共服务专项资金 | 45 | |||
2014年离职村干部固定生活补助资金 | 14.4137 | |||
村组经费支出 | 111.2822 | |||
三、行政运行 | 61.6924 | |||
乡镇专项经费 | 10 | |||
2014年目标考核 | 50.2924 | |||
五个一经费 | 1.4 | |||
四、治安管理 | 5 | |||
专职治安巡逻经费 | 5 | |||
五、义务兵优待 | 4.84 | |||
义务兵补助 | 4.84 | |||
六、基本公共卫生服务 | 4 | |||
防疫防艾专项经费 | 4 | |||
七、城乡社区环境卫生 | 8 | |||
城乡综合治理及集镇管理 | 8 | |||
八、对高校毕业生到基层任职补助 | 16.2162 | |||
大学生任职补助 | 16.2162 | |||
九、其他安全生产监管支出 | 5.84 | |||
安全生成监管补助经费 | 4 | |||
道按分会专项经费及协管员补助 | 1.84 | |||
十、其他计划生育事务支出 | 5.4273 | |||
计生支出 | 5.4273 | |||
合计 | 504.2789 |
