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眉山市东坡区财政局部门预算编制的说明

责任编辑：区财政局文章来源：区财政局发布日期：2015-08-20 点击：

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区财政局是区人民政府的综合经济管理部门。主要职责为：根据国家有关法律、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；编制本区年度预决算草案并组织执行；做好本区财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作；管理本区公共支出；管理本区财政的社会保障支出；负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；拟订和执行本区政府采购政策；负责管理本区会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况等等。

二、部门概况

区财政局下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况

2015年眉山市东坡区财政局收入预算总额为1090.37万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1090.37万元，其中：一般公共服务支出1027.46万元，社会保障和就业支出1.37万元，医疗卫生与计划生育支出28.55万元，住房保障支出32.99万元。

四、支出预算安排情况

眉山市东坡区财政局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出，是用于是用于保障区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1027.46万元，用于预算改革、国库改革、政府非税收入、财政评审、金财工程建设等方面支出。

（二）社会保障和就业支出1.37万元，主要用于遗属生活补助支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出28.55万元，主要用于医疗保险、公务员和退休人员医疗补助支出。

（五）住房保障支出32.99万元，用于缴纳住房公积金支出。

附表1：

部门收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预（决）算数	项目	预（决）算数
一、财政拨款	1090.37	一、一般公共服务支出	1027.46
二、事业收入	?	财政事务	1027.46
三、经营收入	?	其他一般公共服务支出	?
四、其他收入	?	二、社会保障和就业支出	1.37
?	?	行政事业单位离退休	?
?	?	未归口管理的行政单位离退休	?
?	?	三、医疗卫生与计划生育支出	28.55
?	?	医疗保障	28.55
?	?	行政单位医疗	?
?	?	事业单位医疗	?
?	?	四、住房保障支出	32.99
收入合计	1090.37	住房改革支出	?
用事业基金弥补收支差额	?	住房公积金	32.99
上年结转和结余	?	?	?
收入总计	1090.37	支出总计	1090.37

附表2

部门财政拨款支出预（决）算表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	备注
一、一般公共服务支出	?	?	?	?
财政事务	1027.46	459.85	567.61	?
其他一般公共服务支出	?	?	?	?
二、社会保障和就业支出	1.37	1.37	?	?
行政事业单位离退休	?	?	?	?
未归口管理的行政单位离退休	?	?	?	?
三、医疗卫生与计划生育支出	28.55	28.55	?	?
医疗保障	?	28.55	?	?
行政单位医疗	?	?	?	?
事业单位医疗	?	?	?	?
四、住房保障支出	32.99	32.99	?	?
住房改革支出	?	?	?	?
住房公积金	?	32.99	?	?
合计	1090.37	522.76	567.61	?