四川省眉山市东坡区政协办公室2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
眉山市东坡区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商，就是对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对全区重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政，就是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用，为全区经济社会发展献计献策。
二、部门概况
东坡区政协内设办事机构十个，即办公室、提案委员会、经济科技委员会、法制群团委员会、教文体医卫计委员会、文史委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、农业委员会、资源环境保护监督委员会、委员联络管理委员会。有政协党组、机关党总支、机关支部、离退休支部、工会、妇委会、老协等党群组织。机关共有在职职工45人，其中县级领导5人，科级干部36人，工勤人员4人。共有离退休人员37人。
三、收支决算总体情况
2017年东坡区政协收入决算总额为1145.67万元，全部为当年财政拨款收入。
2017年东坡区政协本年支出合计1145.67万元，其中：基本支出1009万元，占88%；项目支出136.67万元，占12%。
四、财政拨款收支决算情况
东坡区政协2017年度财政拨款收支总决算1145.67万元。与2016年度财政拨款收支总决算796.42万元相比，财政拨款收支总计相应增加349.25万元，增长43.8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
东坡区政协2017年度一般公共预算财政拨款支出1145.67万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加349.25万元，增长43.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
东坡区政协2017年一般公共预算财政拨款支出1145.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出973.09万元，占85%；教育支出6.24万元，占0.5%；社会保障和就业支出13.28万元，占1.1%；医疗卫生支出39.32万元，占3.4%；住房保障支出83.75万元，占7.3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
东坡区政协2017年一般公共预算财政拨款基本支出1009万元，其中：
人员经费685.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费323.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东坡区政协2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.75万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.8万元，完成预算53%；公务接待费支出决算为7.95万元，完成预算90%。2017年度“三公”经费支出决算数比预算数稍有减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元，占37.6%；公务接待费支出决算7.95万元，占62.4%。
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元，全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费4.8万元,全部为用于公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费7.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，320人，共计支出7.95万元，具体内容包括周边区县政协到东坡区交流学习、开展活动开支的交通费、用餐费、会议费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
东坡区政协2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，东坡区政协机关运行经费支出323.63万元，比2016年增加82万元，增长25%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，东坡区政协机关政府采购支出总额3.18万元，全部为政府采购货物支出3.18万元。主要用于机关办公用品的采购支出。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
人才培养（5分） |
5 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
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（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
40 |
|
社会效益（可选项） |
||||
生态效益（可选项） |
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可持续效益（可选项） |
||||
公平效率（可选项） |
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使用效率（可选项） |
||||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
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