眉山市东坡区地方海事处2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《四川省水上交通安全管理条例》，东坡区海事处是由法律授权，具有水上交通行政公共管理执法职能的单位，负责全区通航水域的水上交通安全监督管理工作，负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度，负责全区水上交通安全隐患的排查及督促整治工作，负责管理和保护航道、港口及其设施工作。
（二）2019年主要工作
我处对全区有船乡镇水上交通安全责任考核。按照市区有关文件精神和要求，确保我区水上交通安全形势的稳定，深入开展安全生产大检查，深化“打非治违”和专项整治工作。为确保汛期水上交通安全，我处在汛期中不定期开展水上交通安全大检查，着重对全区水上交通安全的重点部位、重点水域、重点船舶实施安全监督管理和检查指导。继续坚持汛期24小时昼夜值班制，做到水情上传下达，强化应急救援队伍建设。
二、部门概况
眉山市东坡区交通局下属二级预算单位1个。2018年末在职职工3人，其中：行政人员0人，事业人员3人，控制数人员和临聘人员0人。退休人员4人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区地方海事处2019年收入预算为87.04万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为87.04万元，其中基本支出38.51万元，项目支出48.53万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区地方海事处2019年一般公共预算收入87.04万元。一般公共预算支出87.04万元，包括：社会保障和就业支出0.96万元，医疗卫生和计划生育支出2.65万元，住房保障支出4.12万元，.交通运输支出78.92万元。东坡区地方海事处2019年一般公共预算收支比2018年减少1.93万元，其中：人员经费支出减少0.96万元，原因为工资福利调动；项目支出减少0.43万元，原因是减少行政执法记录仪器费用。具体情况为：
1.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为0.69万元，主要用于：职工遗嘱补助资金 。
2.社会保障和就业（类）社会保险基金的补助（款）事业保险基金的补助（项）:2019年预算数为0.08万元，主要用于：职工失业保险。
3.社会保障和就业（类）社会保险基金的补助（款）工伤保险基金的补助（项）:2019年预算数为0.07万元，主要用于：职工工伤保险。
4.社会保障和就业（类）社会保险基金的补助（款）生育保险基金的补助（项）:2019年预算数为0.12万元，主要用于：职工生育保险。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）离退休人员医疗补助（项）:2019年预算数为0.60万元，主要用于：离退休人员医疗补助。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）医疗保险（项）:2019年预算数为1.46，主要用于：财政对职工基本医疗保险基金补助。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为0.59万元，主要用于：公务员医疗补助。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为4.12万元，主要用于：职工住房公积金。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2019年预算数为78.92万元，主要用于：渡口汛期应急抢险、渡口安全经营考核、码头视频监控和船载视频监控、有船乡镇考核。绩效工资、基本工资、津贴补贴、公用经费、公用用车运行维护费、公务交通补贴、福利费、工会经费。
10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算为0.39万元，主要用于：党组织活动。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区地方海事处2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区地方海事处2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区地方海事处2019年预算安排机关运行经费11.27万元，其中：办公费0.8万元，印刷费0.1万元，福利费0.68万元 ，公用经费0.39万元，邮电费0.3万元，差旅费4.5万元，培训费0.3万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费1.8万元，商品和服务支付0.4万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区地方海事处2019年“三公”经费预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算持平。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加2.00万。
单位现有执法用车1辆。2019年安排有（元）公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区地方海事处2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
||||||
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
保障有船乡镇水上安全生产。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区地方海事处截止2018年12月共占用国有资产36.63万元，其中：机关36.63万。包括土地0平方米，房屋面积112.95万平方米，办公家具24件，通用设备11件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆等。眉山市东坡区地方海事处2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
东坡区地方海事处2019年政府采购预算0万元。
- 附件【地方海事处专项预算项目支出绩效.xlsx】已下载次
- 附件【地方海事处2019年部门预算公表.xls】已下载次
