眉山市东坡区路政管理大队2019年部门预算编制的说明
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
东坡区路政管理大队为全额拨款事业单位，主要负责全区公路路政管理工作。工作职责是：（1）负责贯彻执行公路路政法律、法规和规章；（2）负责管理和保护管理路产路权；（3）实施公路路政巡查；（4）对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；（5）与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；（6）审理从地下、地面、上空穿跨越公路的其他建筑设施事宜；（7）核批公路的特殊占用及超限运输，对其实施行为进行监督检查；（8）维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；（9）法律、法规、规章的其他职权。
（二）2019年主要工作
１.加强队伍建设、锤炼过硬的执法队伍。
２.加强日常管理，确保公路完好、安全和畅通。
3.加大巡查力度，保障路产路权不受侵害。
4.加强隐患整治，确保境内公路安全和畅通。
5.加强路面管控，持续深入开展规范辖区公路治超执法工作。
6.路政、交警切实履行各自职责，严格按流程运行一站式查处违法超限超载车辆。
7.路政、交警联合执法以固定治超和流动稽查相结合，严格依法实施路面管控和对超限超载违法车辆的查处。
8.加强信息化建设，强化路政许可服务。
二、部门概况
眉山市东坡区路政管理大队属眉山市东坡区交通运输局下属事业单位，为一级预算单位。2018年末在职职工人数103人，其中：在编在岗事业人员25人，养路段借调转业士官10人，聘用协助执法人员68人，退休人员3人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区路政管理大队2019年收入预算为1447.1738万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1447.1738万元，其中基本支出530.2461万元，项目支出916.9277万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区路政管理大队2019年一般公共预算收入1447.1738万元。一般公共预算支出1447.1738万元，包括：社会保障和就业支出2.2696万元，卫生健康支出15.2151万元，住房保障支出17.4745万元，交通运输支出1412.2146万元。东坡区路政管理大队2019年一般公共预算收支比2018年减少195.482万元，其中项目支出减少196.3957万元，原因是永寿超限固定检测站于2018年4月修建完工并投入使用，并于2018年已经支付该项目80%的工程款。
具体情况为：
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.7243万元，主要用于为职工缴纳失业保险的支出。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.5795万元，主要用于为职工缴纳工伤保险的支出。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.9658万元，主要用于为职工缴纳工伤保险的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2019年预算数为0.5940万元。主要用于为退休职工缴纳基本医疗保险经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2019年预算数为4.1775万元。主要用于为在职职工缴纳公务员医疗补助保险。
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助10.4436万元。主要用于为在职职工缴纳基本医疗保险基金的补助支出
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.4745万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算为1412.2146万元，主要用于公路运输管理和公路路政管理支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区路政管理大队2019年政府性基金预算拨款为0万元，
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区路政管理大队2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区路政管理大队2019年预算安排机关运行经费77.6586万元，其中：办公费1万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2.5万元，邮电费8万元，差旅费12.5万元，维修（护）费2万元，租赁费2万元，培训费2.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费27.4998万元，工会经费2.785万元，福利费4.8737万元,公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出5万元 。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区路政管理大队2019年“三公”经费预算数56.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费55万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。本年无因公出国（境）经费。
公务接待费与2018年预算持平。主要用于公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费与2018年预算数减少27万元，降低33%。
单位现有公务用车6辆，2019年安排无公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费55万元，用于6辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等支出，主要用于大队对全区公路巡查和保障公路及桥梁的完好和畅通以及对超限超载车辆的管理和查处。。
眉山市东坡区路政管理大队
2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
56.2 |
0 |
56.2 |
0 |
55 |
1.2 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、基层党组织活动经费项目绩效目标：保障基层党组织活动的开展；
2、思蒙卸货场运行经费项目绩效目标：保障思蒙卸货场对超限超载车辆的治理和日常办公需要及正常运行所需开支；
3、永寿检测站运行经费项目绩效目标；保障永寿固定检测站对超限超载车辆的治理和日常办公需要及正常运行所需开支；
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区路政管理大队截止2018年12月共占用国有资产491.012886万元，其中：房屋面积190平方，办公家具59件，通用设备104件，专用设备138件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车6辆等。眉山市东坡区路政管理大队2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区路政管理大队2019年政府采购预算56.5549万元，其中：办公设备购置4.55万元，专用设备购置40.32万元。执法制服购置11.6849万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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