眉山市东坡区崇礼镇2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
为崇礼镇广大群众提供公共服务，引导全乡经济发展，落实上级方针政策。
二、部门概况
我单位人员编制66人，其中公务员54人，事业编制10人，工勤2人，实有人数86人，其中公务员53人，事业人员10人，工勤2人，村官2人，聘用人员19人。
三、收支预算总体情况
1、收支预算总体情况：2018年眉山市东坡区崇礼人民政府收入预算总额为1364.7585万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1364.7585万元，其中：工资福利支出494.3345万元，对个人和家庭补助78.422万元，商品和服务支出279.9718万元，项目支出512.0302万元。
2、支出预算安排情况：眉山市东坡区崇礼镇人民政府预算安排支出主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出。基本支出，是用于保障工资、津贴、保险、住房公积金、遗属生活补助、福利费、公用经费、工会经费、会议费等。项目支出，用于保障义务兵优待金、行政运行、干部教育、基本公共卫生服务、城乡社区环境卫生、对村民委员会和村支部的补助、计生生育服务、安全生产监管支出等。
四、按支出功能分类主要用于以下方面
1、工资福利支出4943345元，包括基本工资、绩效工资、奖金、津补贴、保险、医疗补助等支出；
2、对个人和家庭补助支出784220元，包括住房公积金和遗嘱生活补助等支出；
3、商品和服务支出2799718元，包括公用经费、福利费、工会经费、人大会议费和公务交通补贴等支出；
4、项目支出5120302元，其中村组社区经费2270652元、村级公共服务专项资金1210000元、离职村干部固定生活补助281134元、计生经费109578元、基层老协活动经费81400元、农民夜校经费110000元、基层党组织活动经费85221元、 防治防疫专项经费20000元、专职治安巡逻经费50000元、安全生产监管补助支出60000元，乡镇专项经费100000元、人大代表活动经费33000元、义务兵补助457113元、大学生任职补助92664元、其他经费159540元。
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