眉山市东坡区路政管理大队2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）、主要职能
东坡区路政大队的主要职能：负责东坡区境内628公里（其雷速体育_中国足彩网￥在线直播省道干线131公里，县道12条301公里，乡道179公里，专用公路17公里）的公路巡查管理工作，维护路产路权，确保公路完好、畅通、安全。
（二）、2017年重点工作完成情况
2017年，我大队在区交通运输局的直接领导和市路政支队的业务指导下，在有关部门的大力支持配合下，按照区交通运输局的工作安排部署和下达的工作目标任务，始终坚持“依法治路，执法为民”的宗旨，以提高队伍整体素质为根本，以保障完好畅通为目标，以维护路产路权为己任，以规范管理优质服务为重心，经过全体干部职工的务实奉献，开拓进取，各项工作始终运行在健康向上的轨道上，圆满完成了上级下达的全年各项工作目标任务，切实履行了保护路产，维护路权的职责，确保了我区公路的完好、安全和畅通。
二、部门概况
路政大队是交通运输管理局的下属事业单位，现有正式队员编制40人，在编在岗正式队员25人，并从公路养护管理段借调士官安置人员11人，全部为事业编制。面对点多线长，人手不够及工作量巨大的困难，加之三班倒的工作性质，根据工作开展的需要，经上级主管部门批准，聘用了68名协助执法人员协助执法。
三、收支决算总体情况
2017年收入合计675.48万元，全部为财政拨款收入。
2017年支出合计675.48万元，其中：基本支出659.05万元，占97.6%；项目支出16.43万元，占2.4%。
四、财政拨款收支决算情况
路政大队2017年度财政拨款收支总决算675.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少299.47元，下降30.72%，主要原因是思蒙超限检测站在2015年已竣工投入使用，建设资金2016年已全部支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出675.48万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少299.47万元，下降30.72%。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出675.48万元，主要用于以下方面:交通运输支出642.43万元，占95.1%，教育支出1.47万元，占0.22%，社会保障和就业支出1.74万元，占0.26%；医疗卫生支出14.16万元，占2.1%；住房保障支出15.68万元，占2.32%；。
（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2017年决算数为1.47万元，完成预算100%
2、社会保障和就业支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.65万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.65万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.44万元，完成预算100%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为0.44万元，完成预算100%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为9.8万元，完成预算100%。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为3.92万元，完成预算100%。
8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：2017年决算数为642.43万元，完成预算100%。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2017年决算数为15.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出659.05万元，其中：人员经费170.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费488.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.75万元，完成预算107.21%，其中：公务用车运行维护费支出决算为55.21万元，完成预算110.42%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算27%。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算55.21万元，占99%；公务接待费支出决算0.54万元，占1%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费
2017年度无因公出国（境）。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位有公务用车7辆。其中轿车2台，特种车辆4台（依维柯1台，长城皮卡3台），摩托车1台。
2017年公务用车运行维护费55.21万元,主要用于全区范围的公路巡查、超限车辆的检查、道路运输安全检查及路产路权的维护和保障公路畅通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行维护费支出决算比2016年增加7.52万元，主要原因是思蒙超限检测站正式投入使用及在2016年按市道路交通安全综合整治小组《关于开展流动治超“春雷行动”的通知》，（眉道安整治（2016）1号要求，大队与公安交警部门密切配合，从3月1日起，联合开展了流动治超“春雷行动”，大队安排了稽查一 、二 、三中队每天昼夜上路巡查，对超限货运车辆依法进行查处，在市路政支队每10天全市路政系统流动治超“春雷行动”中，我大队排名每次都名列前茅，以致油料费较2016年有所增加。
3、公务接待费
2017年公务接待费0.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动，接待各区县路政大队来我大队对综合治超的管理进行相互交流学习，全部为国内公务接待，共计接待4批次38人，共计0.54万元。5月8日，丹棱、青神路政队到思蒙检测站参观交流，接待费2000.00元；5月10日，仁寿路政队到思蒙检测站参观交流，接待费900.00元；5月11日，洪雅路政队到思蒙检测站参观交流，接待费900.00元；12月7日，市路政支队及各县路政队召开全市非公路标志标牌清理整治工作现场会，接待费1550.00元。全部为国内接待，无外事接待。
2017年度公务接待费支出决算比2016年增加0.12万元，增加的主要原因是思蒙站为省二类检测站，前来学习和参观的相关单位较多。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出488.98万元，比2016年下降213.39万元，下降30.38%。
（二）、政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额2.75万元，全部为政府采购货物类，主要用于购置考勤机1台、 打印机2台、对讲机10台、文件柜1套。
（三）、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆7台，其中：一般公务用车2台；特种车辆4台，摩托车1台。
（四）、预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金675.48万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分。存在的问题：一是绩效监控相对较弱，二是履职成效不够，三是可持续发展能力不够。下一步改进措施：一是加强绩效目标动态监控管理，二是加强和改进履职成效方面的工作管理，三是加强对可持续发展能力方面的重点工作完成情况、科技创新和人才的培养。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
1 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
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预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
15 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
||
人才培养（5分） |
3 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对思蒙超限固定检查站对轴载超限超载车辆的检测项目开展了绩效评价，得分为98分。存在的问题：一是项目效益中的使用效益较薄弱。下一步改进措施：一是改进思蒙超限固定检查站项目效益中的使用效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
思蒙超限固定检查站对轴载超限超载车辆的检测 |
|||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
5 |
|
社会效益（可选项） |
5 |
|||
生态效益（可选项） |
5 |
|||
可持续效益（可选项） |
5 |
|||
公平效率（可选项） |
5 |
|||
使用效率（可选项） |
13 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
总分 |
98 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。
3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指财政对工伤保险基金的补助。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指财政对生育保险基金的补助。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
8、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指部门对基层党组织和党员干部教育培训支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 附件【复件 2017年9月29日部门决算公开上报门户网站.xls】已下载次
