一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；

2．拟定全区交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任；

4．承担水上交通安全监管责任；

5．负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；

6．承担公路、水路建设市场监管责任；

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

8．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作；

9．承担区政府公布的有关行政审批事项；

10．承办区政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1．组织交通基础设施建设；

2．实施交通运输安全监管；

3．执行交通行政许可审批。

二、部门概况

下属单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计17833.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8543.22万元，占48%；政府性基金预算财政拨款收入9290万元，占52%。

2017年本年支出合计17833.22万元，其中：基本支出263.8万元，占1.5%；项目支出17569.42万元，占98.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计17833.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少22808.29万元，下降128%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8543.22万元，占本年支出合计的48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加3376.04万元，增长40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8543.22万元，主要用于以下方面:教育支出5.18万元，占0.06%；社会保障和就业支出9.11万元，占0.1%；医疗卫生支出15.9万元，占0.19%；节能环保支出1377.31万元,占16.1%;城乡社区支出2911万元,占34%;农林水支出105.48万元,占1.2%;交通运输支出4089.61万元,占48%;住房保障支出29.63万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育（项）:支出决算为5.18万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为1.26万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.07万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为1377.31万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为2911万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为105.48万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为297.06万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为228.4万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）:支出决算为2233.37万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为178.78万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为1097万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出263.8万元，其中：

人员经费182.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费81.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占50%；公务接待费支出决算3万元，占50%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

无公务用车购置支出，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，为越野车。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于道路建设项目检查、道路运输安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.5万元，下降183%。主要原因是公务用车减少。

3.公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：(1)2017年1月10日接待市局调研交通发展情况支出1380元,(2)2017年3月17日接待彭山区对接公交开通及工业大道建设事宜支出2340元,(3)2017年3月20日接待省国开行检查工业大道贷款资金使用情况支出2630元,(4)2017年4月12日接待市局检查岷江一桥及工业大道施工安全支出1436元,(5)2017年5月26日接待市局调研在建工程进度及安全支出1800元,(6)2017年6月8日接待省公路局检查工业大道和岷东大道施工情况支出1920元,(7) 2017年6月18日接待安顺市西秀区考察城乡一体化建设支出1538元，（8）2017年6月20日接待区现代农业园区培训交通“一对一”支出583元，（9）2017年7月17日接待省厅检查在建项目环保支出1680元，（10）2017年8月4日接待市局检查在建工地环保支出880元，（11）2017年8月17日接待省厅开展政风行风建设座谈会支出650元，（12）2017年10月10日接待市政府检查在建项目环保支出1305元，（13）2017年9月27日接待省公路局检查通畅公路项目支出970元，（14）2017年10月13日接待市局检查交通安全与建设支出1360元，（15）2017年10月25日接待区人大视察调研交通运输工作支出5799元，（16）2017年11月14日接待市局检查“四好农村路”支出797元，（17）2017年11月15日接待省公路局检查“四好农村路”支出816元，（18）2017年12月13日接待省五部门联合检查农村公路路侧护栏建设支出2116元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.28万元，增长0.9%。主要原因是各级各项检查增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出9290万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出81.54万元，比2016年增加16.78万元，增长21%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额3万元，全部为政府采购货物支出。主要用于购置办公用电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅、文件柜。无授予中小企业合同

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金17833.22万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是部门绩效履职成效不明显，二是部门绩效可持续发展能力不足,三是部门绩效满意度不够高。下一步改进措施：一是提高部门绩效履职成效，二是增强部门绩效可持续发展能力,三是提高部门绩效满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位对东坡区(县乡道)路侧隐患排查工程项目开展了绩效评价，得分为93分，存在的问题：项目效益不突出。下一步改进措施：提高项目效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤(项) :指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指财政对生育保险基金的补助支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指除列述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）:指公路和运输安全支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。