眉山市东坡区委政策研究室2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：围绕区委整体工作部署、中心工作和领导交办的调研课题开展调查研究；完成上级党委布置的调研任务；完成全国农村固定观察点调查任务；承担区依法治区办公室、区委深化改革办公室具体事务；完成部门常规工作。
（二）2019年主要工作：1、围绕融入成都、全域开放发展、东坡文化传承等开展调研；2.完成区依法治区办、区委深化改革办综合协调、督查督办、办文办会等工作；3、完成全国观察办、省观察站安排的各项常规调查、专项调查任务和50户观察户生产生活日记账调查工作；4、完成区委交办的其他工作和政研室部门常规工作。
二、部门概况
眉山市东坡区委政研室下属二级预算单位0个。2018年末在职职工4人，其中：行政人员4人，事业人员0人，控制数人员和临聘人员0人。退休人员3人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区委政研室2019年收入预算为52.824万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为52.824万元，其中基本支出48.3326万元，项目支出4.4914万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区委政研室2019年一般公共预算收入52.824万元。一般公共预算支出52.824万元，包括：一般公共服务支出44.063万元，医疗卫生和计划生育支出3.0256万元，住房保障支出5.244万元，教育支出0.4914万元。2019年一般公共预算收支比2018年增加10.8105万元，原因为新增工作作人员1人配套人员经费和公用经费。具体情况为：
一般公共服务2019年预算数为44.063万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励、公务交通补贴、公用经费、工会经费、福利费等经费开支。
卫生健康2019年预算数为3.0256万元，主要用于：离退休人员医疗补助、公务员医疗补助。
住房保障2019年预算数为5.244万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金。
教育支出2019年预算为0.4914万元，主要用于：2019年基层党组织活动费用。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
区委政研室2019年政府性基金预算拨款为0万元
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
区委政研室2019年使用国有资本经营预算拨款为0元
四、机关运行经费安排情况说明
区委政研室2019年预算安排机关运行经费15.4914万元，其中：办公费3万元，印刷费0.6万元，咨询费0.3万元，手续费0.3万元、水费0.2万元，电费0.4万元，邮电费0.2万元，差旅费2.9万元，会议费0.2万元，培训费0.3万元，工会经费0.4919万元，福利费0.86万元，其他交通费用2.94万元，其他商品和服务支出2.7995万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国境费0万元。
五、“三公”经费情况
区委政研室2019年“三公”经费预算数0万元。
区委政研室2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
0 |
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0 |
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0 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、全国农村固定观察点工作：保障完成全国农村固定观察点松江镇登云村各项调查任务。
（二）国有资产占用情况
区委政研室截止2018年12月共占用国有资产3.0329万元，主要包括办公电脑、打印机、空调、桌椅等。区委政研室2019年无100万以上专用设备购买计划。
（三）政府采购情况
区委政研室2019年政府采购预算0万元0
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区委政研室
2019年4月1日
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