眉山市东坡区青少年宫2019年部门预算编制的说明
目录：
1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4. 机关运行经费情况三公经费情况
5. 其他重要事项
6. 专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻落实党的路线方针、政策和共青团、少先队的工作部署，以适应青少年特点的、生动活泼的形式，开展思想道德教育活动。
2.帮助和辅导青少年学习现代科学文化知识，直接为社会科技文化教育事业服务，为现代化建设服务，为青少年提供和创造学习条件，辅导青少年的业务学习，鼓励青少年自学成才。
3.开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件，发现、培养和输送各种人才。
4.正确引导青少年的兴趣和爱好，开展各种形式的健康有益的科技活动和文化娱乐、体育活动。
（二）主要工作
1.加强青少年思想政治引领。持之以恒抓紧抓好青少年思想政治引领工作，广泛宣传习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想，引导青年听党话、跟党走。
2.积极参加完成省宫协安排布置的项目活动，坚决保质保量地完成省宫协、共青团眉山市委、共青团东坡区委交办的各项工作任务。
3.认真落实完成我市的双创工作任务。
4.继续做好我宫的校外艺术培训教育。
5.继续开展“共青团”青年之家公益活动课。
6.开展全市迎春少儿书画展。
7.做好关爱留守儿童送温暖工程工作，走进偏远乡村学校开展艺术课堂（书法、美术、舞蹈、诗歌、声乐等）。
8.完成上级交付的其他重要工作。
二、部门概况
眉山市东坡区青少年宫为一级预算单位，2018年末在职职工35人，其中：行政人员0人，事业人员5人，临聘专业技术教师13人（其中1人不买养老保险和公积金，因本人在原单位已购买养老保险和医疗保险）,兼职专业技术教师12人（其中4人为承包项目聘用教师），后勤人员5人（活动中心3人，青少年宫2人）。退休人员3人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区青少年宫2019年收入预算为2416519元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2416519元，其中基本支出510859元，项目支出1905660万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区青少年宫2019年一般公共服务234.41万元，社会保障和就业支出3864元,医疗卫生与计划生育支出34471元，住房保障支出33960元。东坡区青少年宫2019年一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为1905660元，比2018增加了500000元，其中青少年培训经费增加了500000元，主要原因有以下几点：
1、青少年活动中心的发展，目前教师和生源逐步增加，教师工资和各类材料随之增加，所以成本也增加。
2、2019年收回之前的合作项目四个，承包项目一个，全部纳入集体项目。
3、为适应市场发展，我宫将新开发项目，预计增加教师。教师增加，所以成本增加。
具体情况为：
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为438564元，主要用于我宫正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为1905660元，其开支分为：1、临聘人员的基本工资、养老保险、医疗保险和公积金以及年终目标考核奖；2、在编人员五险一金差额部分和年终目标考核奖；3、培训项目材料费、资料费；4、日常维修、设备更新、水电费、场地租赁费；5、教师伙食费补助费用；6、在编人员每月区内差旅费补助；7、“流动青少年宫”走进乡村学校；8、日常各类公益活动（进学校上免费公益课、六一大型公益游园活动、迎春书画展、六一画展、“青年之家”公益讲座、关爱留守儿童等）。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为21225元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为8490元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）离退休人员医疗补助（项）2019年预算数为4756元，主要用于离退休人员医疗费用支出。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为1449元，主要用于失业保险的支出。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1449元，主要用于工伤保险的支出。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为966元，主要用于生育保险的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为33960元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区青少年宫2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区青少年宫2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况
区青少年宫预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我区青少年儿童校外教育发展相关工作。
基本支出510859元，是用于保障区青少年宫正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴福利等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
机关运行经费155565元，安排情况如下：办公费20000元，水电费10000元，差旅费5000元，邮电费5000元，会议费5000元，公务接待费10000元，劳务费10000元，福利费9905元，工会经费5660元，维修（护）费30000元，场地租赁费40000元，其他商品和服务支出5000元
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区青少年宫2019年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费0元。
眉山市东坡区青少年宫2019年“三公经费”预算情况表
单位：元 |
|||||||
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
||||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
眉山市东坡区青少年宫 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
六、其他重要事项说明
1、公益活动经费：保障共青团“青年之家”公益活动的开展，流动青少年宫的开展，关爱留守儿童工作的开展，保障单位行政运行；
2、青少年校外活动中心运行经费：保障我宫临聘人员、兼职教师、后勤人员的工资及各项补助的发放，保障我中心的正常运行；
3、青少年培训经费：保障青少年宫和青少年活动中心阵地建设与教学培训工作的开展，保障临聘教师（专职专业技术人员）工资和目标考核；
4、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；
（二）国资产占用情况
眉山市东坡区青少年宫单位截止2018年12月共占用国有资产1282625元：其中通用设备98件。价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆等。眉山市东坡区青少年宫2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）眉山市东坡区青少年宫2019年政府采购预算25000元，其中办公设备购置25000元。
六、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区青少年宫
2019年01月25日
- 附件【2019年部门预算公开表格.xls】已下载次
- 附件【专项预算项目支出绩效.xlsx】已下载次
