目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

东坡区财政局是主管财政收支、财税政策、实施财务监督的区政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.贯彻执行国家财税法律法规和方针政策。拟订和执行全区财税发展战略规划、财政分配政策和财政改革方案，指导全区财政工作。

2.承担各项财政收支管理的责任。编制年度区级预决算草案并组织执行；审核批复部门（单位）的年度预决算；管理区级各项财政性资金；组织制定各项财政性资金收支管理具体办法；完善转移支付制度；管理政府非税收入和财政票据。

3.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。制定政府采购制度，监管全区政府采购工作。贯彻执行社会保障资金(基金)财务管理制度。

4.管理政府债务。组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法。

5.负责财政投资评审工作，包括对区政府投资项目概算、预算、结算、决算的审查。参与拟订政府性建设投资的有关政策。

6.管理全区会计工作，组织实施国家统一的会计制度。

7.负责全区财政财务监督检查工作。监督检查财税法规政策的执行情况；监督财政性资金使用情况，组织开展财政资金绩效评价；依法查处违反财经法纪的行为。

8.承担区政府公布的有关行政审批事项。

（二）2019年主要工作

1.落实增收节支，支持经济稳定增长。落实积极财政政策，夯实增收基础，坚持抓发展促增收。大力培植财源，涵养税源，支持特色支柱税源发展壮大。努力提高收入质量，进一步提高税收占比。继续落实减税降费政策，加大资金统筹力度，提高资金使用绩效，确保各级决策部署落地落实。认真贯彻区委“保工资、保运转、保民生、促发展”的财政保障方针，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节。加强监督管理，进一步严肃财经纪律，确保资金安全。严格预算约束，规范和从严控制预算追加，确保年度财政收支平衡。

2.实施乡村振兴战略，支持农业农村发展。坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，落实支持乡村振兴战略的财政政策，加快推进农业农村现代化。加快转变财政支持农业发展方式，引导金融资本、社会资本支持农业农村发展。支持幸福美丽新村建设，推进农村一二三产业融合发展，促进城乡统筹发展。

3.持续推进脱贫攻坚，大力保障和改善民生。打好精准脱贫攻坚战，加大涉农资金统筹整合力度，管好用好扶贫“四项基金”，发挥好财政资金放大作用，撬动更多金融资本、社会资金参与脱贫攻坚。强化各类扶贫资金使用、管理和监督，确保资金安全。坚持以人民为中心，大力保障和改善民生。坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，完善民生政策，加大民生投入，确保民生支出占比稳定在80%以上。

4.加强债务管控，打好防范化解重大风险攻坚战。加强政府债务管理，严格控制新增债务，逐步消化存量债务，确保债务规模控制在核定的债务限额内。逐步扩大项目收益和融资自求平衡专项债券试点范围。加强债务风险预警监控，制定债务风险化解规划，坚决遏制隐性债务。

5.完善财政监管，落实财税改革。加快转变财政支持方式，完善财政金融互动政策，规范政府与社会资本合作项目运作，开展政府购买公共服务试点范围。推进透明预算制度建设，规模雷速体育_中国足彩网￥在线直播范围、细化公开内容。加强专项资金清理整合，深化预算绩效管理改革，提升资金使用绩效。深入推进预算绩效管理改革，完善全过程绩效管理机制，强化评价结果运用。进一步提高资金使用绩效。继续深化专项资金管理改革，加强预算执行监督，继续完善全面规范、公开透明的预算制度。

二、部门概况

眉山市东坡区财政局下属二级预算单位5个，分别为国库集中支付中心、财政投资评审中心、收费票据监管中心、农业综合开发项目办公室和信息中心。2018年末在职职工99人，其中：行政人员50人，事业人员21人，控制数人员和临聘人员28人。退休人员26人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区财政局2019年收入预算为1954.19万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1954.19万元，其中基本支出838.89万元，项目支出1115.3万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区财政局2019年一般公共预算收入1509.84万元。一般公共预算支出1509.84万元，包括：一般公共服务支出1342.98万元，教育支出8.42万元，社会保障和就业支出3.5万元，卫生健康支出48.18万元，住房保障支出106.75万元。眉山市东坡区财政局2019年一般公共预算收支比2018年减少387.4万元，其中：基本支出减少704.75万元，原因是今年将原来从基本支出里面开支的财政专线软件系统维护费、财政执法检查经费、办公楼维修经费、行政事业人员财政人员培训费等单独列为项目经费；项目支出增加317.35万元，原因是今年新增了财政专线软件系统维护费、财政执法检查经费、行政事业人员财政人员培训费等项目。具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为905.98万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为257万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2019年预算数为50万元，主要用于：上缴市级部门财政票据成本。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为130万元，主要用于：财政执法检查、及行政事业人员财务人员培训。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为8.42万元，主要用于：党员干部的再培训再教育。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为2.88万元，主要用于：对干部职工或干部职工亲属等去世进行抚恤。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.23万元，主要用于：对职工失业保险基金的补助。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.23万元，主要用于：对职工工伤保险基金的补助。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.15万元，主要用于：对职工生育保险基金的补助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.98万元，主要用于：对离退休人员进行医疗补助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为12.63万元，主要用于：对公务员医疗进行补助。

卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为31.57万元，主要用于：对职工基本医疗保险基金进行补助。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为106.75万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区财政局2019年政府性基金预算拨款为444.35万元.其中项目支出增加435.65万元。具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为150万元，主要用于：财政局信息化建设、运行、维护等方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为200万元，主要用于：下属单位财政评审中心正常运转的支出，包括临聘人员工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为50万元，主要用于：办公楼维修。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区财政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区财政局2019年预算安排机关运行经费817.03万元，其中：办公费241.1万元，印刷费12万元，咨询费12万元，手续费0.3万元，水费3.31万元，电费17万元，邮电费41万元，物业管理费2万元，差旅费71万元，维修（护）费79.77万元，租赁费6万元，培训费93.66万元，公务接待费2万元，劳务费71万元，工会经费8.42万元，福利费14.73万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用40.32万元，其他商品服务支出94.42万元。

五、“三公”经费情况

眉山市东坡区财政局2019年“三公”经费预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少0.18万，降低8%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是中央八项规定深入人心，我局严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少0.02万，降低0.3%。

单位现有公务用车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

眉山市东坡区财政局2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、金财网专网租用费：保证金财网的平稳运行。

2、财政执法检查经费：高效利用财政执法检查经费，确保财政执法工作全面有效地展开。

3、行政事业人员财务人员培训费：在全区开展财务人员培训，确保政府会计制度及时有效落实。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区财政局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产1142.13万元，其中：机关1142.13万。包括土地6802.64平方米，房屋面积1.09万平方米，办公家具71件，通用设备333件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆。眉山市东坡区财政局2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市东坡区财政局2019年政府采购预算6.3万元，其中：办公设备购置6.3万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市东坡区财政局

2019年4月4日