四川省眉山市国土资源局东坡区分局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

根据眉山市人民政府办公室《关于印发<眉山市东坡区土地管理权上收工作实施试行方案>的通知》（眉府办发〔2003〕94号），组建眉山市国土资源局东坡区分局。区国土资源分局是主管东坡区范围内土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用的政府部门。

（一）主要职能。

1.承担保护与合理利用全区土地、矿产等自然资源的责任。

组织拟订全区国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，拟订涉及国土资源的政策措施。

2.承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律法规和政策，拟订管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境的有关政策规定和规范性文件；协调调查处理国土资源违法案件。

3.承担优化配置全区国土资源管理的责任。

组织编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地开发复垦整理规划和其他专项规划；组织编制和实施全区矿产资源总体规划、地质勘查、地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划；负责建设项目用地预审。

4.负责全区国土资源权属管理。

依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷；组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、登记、分等定级和发证工作；负责提供全区土地利用各种数据，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担全区耕地保护的责任。

确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。组织实施耕地和基本农田保护，负责耕地占补平衡工作；负责土地开发整理复垦工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院和省政府审批的各类用地的审查、报批工作。

6.承担节约集约利用土地资源的责任。

实施土地开发利用标准，负责建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，监督管理农村集体建设用地使用权的流转；组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录。

7.承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

监测全区土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织，依法查处违法行为。

8.负责全区矿产资源开发的监督管理。

依法管理区级采矿权审批登记发证和转让审批登记；承担保护性开采的矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权规划方案。

9.承担地质环境保护的责任。

组织实施矿产地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、环境地质勘查和评价工作；协助有关部门监测、监督防止地下水过量开采和污染工作。

10.承担地质灾害预防和治理的责任。

组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案；管理地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理和地质灾害危险性评估资质。

11.依法组织土地、矿产资源收益和专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全区土地、矿产有关专项资金的收取和使用。

12.负责授权范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作；不动产登记数据库的建立、使用、更新、管理、维护；不动产登记资料的整理、归档、移交等工作。

13.推进全区国土资源信息化和信息资料的公共服务。

14.承办区政府和市局交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）中心工作。

1.做好用地报批。按照“有保有压”的原则，抓好建设用地报批，全年报批建设用地2300亩。

2.抓好土地供应。精心包装东坡湖南片区、崇礼片区、经开新区商住用地，完成泡菜园区黄记酱菜、龙蟒福生、瀚洲化工、味家乐食品、瑞通机械等6家企业土地供应。

3.推进征地拆迁。完成了成乐高速扩容段、金顶山公墓和中心城区等28宗约7000亩征地拆迁任务。

4.扎实环保整改。全面梳理国土资源领域涉及的环境保护问题，积极配合经信、环保等部门开展“小散乱污”企业整治、关停。做好全区砂石、机砖企业涉土、涉矿问题的驻点督促整改，确保企业整改到位，长效管理。

（二）日常工作。

1.切实加强耕地保护。建立健全以政府为主导的耕地保护责任体系。全面完成东坡区永久基本农田划定，确保我区耕地保有量不少于55830公顷，永久基本农田保护面积不少于53000公顷，更新设置基本农田保护标识24个。

2.严格矿产资源开采监管。打击非法开采砖瓦用页岩矿4宗，配合安监部门检查、巡查矿山企业安全生产情况17次，排查尾矿库安全生产隐患28次。

3.严格土地执法监管。一是认真开展卫片执法检查。对下发我区的853个8048亩土地卫片执法检查图斑逐宗开展外业调查核实。二是提高执法监察效率。全年共开展执法监察动态巡查280次，发现并制止违法违规用地38宗，立案率100%，查处率100%。三是加大违法行为打击力度。共集中打击违法建设行为12次，出动人员500人次，拆除违法建设1.2万平方米。四是加强国土资源法制宣传。共发放宣传资料1500余份，悬挂宣传标语8幅，开展街头法律咨询活动4次，接待咨询群众600余人次。办理雷速体育_中国足彩网￥在线直播20件，行政诉讼2件。

（三）服务群众。

1.全面推进不动产统一登记。共颁发不动产权证书1062本，不动产登记证明10623张。共移交房屋产权登记纸质资料16637卷宗，电子资料共计17484条。

2.狠抓地质灾害防治。做好隐患排查，明确防灾责任，落实防治措施，全面完成受地质灾害威胁的农户搬迁安置40户。

3.维护被征地群众合法权益。全年共审核被征地失地农民13560人，兑现政府承担社会保险资金13亿元，清欠社保挂账资金3000万元。全年接待来访群众5批8人次，收到人民群众来信来访128件，办结率100%。

（四）自身建设。

加强党的建设和党风廉政建设，持续推进“两学一做”学习教育，进一步坚定广大党员理想信念。将党风廉政建设的任务、措施和责任逐一落实到各股室下属事业单位和各个环节，构建了党风廉政建设目标明确、责任到人的目标管理机制。严格执行《廉洁自律准则》和《雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党纪律处分条例》，坚持把纪律和规矩挺在前面。从严从实管理干部。强化从严管理监督，继续实行分类分层目标奖励考核机制，完善干部评价制度，提高干部考核的科学化水平，努力建设一支“主动作为、大胆作为、积极作为、抢先作为”和“干成事、不出事、出经验”的国土资源管理队伍。

二、部门概况

眉山市国土资源局东坡区分局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山市国土资源局东坡区分局本年收入合计3181.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1756.43万元，占55.21%；政府性基金预算财政拨款收入1424.91万元，占44.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年眉山市国土资源局东坡区分局本年支出合计3181.34万元，其中：基本支出1286.81万元，占40.45%；项目支出1894.53万元，占59.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3181.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少29303.46万元，下降90.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1756.43万元，占本年支出合计的55.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少14421.05万元，下降89.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1756.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出140.37万元，占7.99%；教育支出12.19万元，占0.69%；社会保障和就业支出13.71万元，占0.78%；医疗卫生支出72.29万元，占4.12%；住房保障支出97.59万元，占5.56%；农林水支出2.31万元，占0.13%；国土海洋气象等支出1417.97万元，占80.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为140.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为12.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、（项）: 支出决算为6.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）: 支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）:支出决算为72.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为97.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行、国土资源规划及管理、国土资源调查、国土整治、地质灾害防治、其他国土资源事务支出（项）：支出决算为1417.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.81万元，其中：

人员经费983.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费302.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.86万元，完成预算39.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.96万元，占69.1%；公务接待费支出决算4.9万元，占30.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位下属事业单位共有公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出10.96万元。主要用于国土局征地拆迁、土地权属调查、耕地保护、矿产资源管理、执法监测、国土资源执法检查巡查、建设用地报批、地质灾害防治、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.45万元，下降65.11%。主要原因是厉行节约、严控三公经费开支。

3.公务接待费支出4.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出4.9万元，具体内容包括：2017年用于执行公务，开展业务活动及日常接待相关部门及国土部门交流学习所发生的费用。

公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元，下降1.41%。主要原因是厉行节约、严控三公经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1424.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，眉山市国土资源局东坡区分局机关运行经费支出302.91万元，比2016年减少893.43万元，下降74.68%

（二）政府采购支出情况。

2017年度，眉山市国土资源局东坡区分局政府采购支出总额1195.21万元，其中：政府采购货物支出460万元、政府采购工程支出533.17万元、政府采购服务支出202.04万元。主要用于不动产数据整合、土地整理项目、地质灾害防治、应急灾害排险除危项目开支等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，眉山市国土资源局东坡区分局下属事业单位共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金469.62万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分。存在的问题主要是财务工作有待提高，单位内控管理还有待进一步加强。针对这些问题，下一步改进措施是我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识，组织财务人员认真学习相关法规、制度，提高财务人员的业务水平，全面开展整体支出绩效自评，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		土地整理项目、增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目	5
		地质灾害避险搬迁、排危除险工程	5
		土地报批、征地拆迁	5
		不动产登记中心数据整合项目	4
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年项目支出开展了绩效评价，得分为89分，存在的问题：工程类项目资金使用管理和项目账务核算需进一步完善。下一步改进措施：一是提升内部管控水平，提高服务质量，提高办事效率。二是督促项目单位加强会计基础工作，提高财务人员素质。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	2017年国土系统项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 （20分）	科学决策 （10分）	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	绩效目标 （10分）	明确性	5	5
		合理性	5	4
项目管理 （10分）	资金管理 （7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	项目执行 （3分）	执行规范	3	2
项目绩效 （特性指标70分）	项目完成 （20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4
	项目效益 （50分）	经济效益（可选项）	45	8
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		9
		服务对象满意度	10	9
总分	89

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位和下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。