眉山市东坡区审计局关于2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案；2018年重点工作任务介绍。一是实施计划内审计项目39个（署定项目2个，经责项目14个，财税项目2个，财政财务收支项目3个，投资审计项目8个，内审项目10个。）二是健全完善全区内审机构和制度，开展系统内审培训，指导全面开展工作。三是推进投资审计工作彻底实现“三个转变”（转思路、转方式、转职能）。四是健全完善中介库，强化考核管理。五是对1000万以上、重大民生项目、社会关注度高、社会影响大的项目实施跟踪审计。六是推行大数据审计，建立全区数据库。（要求各园区、乡镇街道、部门高度重视，及时准确把各单位数据真实、全面、系统上报审计局数据库。）七是围绕区委、区政府中心工作，及时完成领导交办项目。
二、部门概况
东坡区审计局有下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2018年东坡区审计局收入预算总额为1093万元，其中：当年财政拨款收入1093万元。其中：一般公共服务1047万元，教育支出3万元，医疗卫生18万元，住房保障支出25万元。
四、支出预算安排情况
东坡区审计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担审计事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障审计机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障审计机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务1047万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：“走基层，结对帮扶、服务群众”工作组经费、政府投资审计工作经费、审计信息化建设等审计工作支出。
（二）医疗卫生18万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出
（三）教育支出3万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准2018年基层党组织活动经费。
（四）住房保障支出25万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、重点项目绩效目标
项目名称：审计工作经费
项目内容：用于区本级财政、经济责任、民生、行政事业、投资、企业、社会保障、农业等审计工作经费。
绩效目标：通过对区本级财政资金、领导干部经济责任、民生项目、政府性投资、国有企业监督、社会保障资金和涉农资金的审计监督，在保障区委政府重大政策措施落实，维护地方经济安全、服务改革发展、促进依法治市、推进反腐倡廉等方面发挥积极作用
项目名称：投资审计工作经费
项目内容：根据投资审计“三转”的需要，区政府主要领导要求，用于中介库选取的中介机构的审计费；投资专业技术人员经费。
绩效目标：认真贯彻上级要求，实现投资审计“三个转变”，加大对政府性投资项目的监督力度，通过审计促进重大公共工程、重点项目的作用发挥。修订和完善《投资审计监督办法》，实现资金监督向权力运行制约的责任监督的转型，独立对象的个体化监督向行业治理的整体性监督拓展的转型。
六、国有资产占有情况
截止2017年底，眉山市东坡区审计局共有车辆1辆，2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出
附件:眉山市东坡区审计局2018年部门预算
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