一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

松江镇人民政府机关办事机构设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、群众工作办公室等4个综合办事机构。

1、组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年以来，松江镇人民政府在区党委政府的正确领导和关心指导下，在镇党委班子的齐心协力和团结带领下，在全镇党员干部群众的大力支持和共同努力下，按照区委“肩负首位责任，保持领先发展”的要求，一心一意打基础、突出重点谋发展，各项建设顺利推进，全面建设基础更加扎实，圆满完成了区党委政府赋予的任务。2017年，松江镇结合区政府“3+2”产业结构调整和辖区实际情况，积极调整产业结构，在林区引导群众种植李子5000余亩、柑桔1500余亩，在坝区引导群众种植蔬菜8700余亩，在新民、石洋等村引导群众发展水产养殖8亿尾，在山坝村、龙堰村等条件适宜的地区，大力动员群众发展养蜂产业2000余群；同时依托全镇农畜产品加工企业，大力倡导和发展电子商务经济，切实提高农业经济效益，初步形成了以李子为主业，柑桔、蔬菜、折耳根、药材等为特色的“多品一主业”的现代农业发展态势。截至目前，全镇农业产业主要有李子、柑桔、蔬菜、折耳根、稻-菜（中药材）复合种植和水产养殖等，共培育专业大户29个、家庭农场18个、农民合作社42个、农业产业化龙头企业5个。辖区内以玖荟汽车商贸城、汇金国际机电城等项目打造三产商圈，活跃了商气、人气，带动辐射范围群众增收。开展“1+6”综合治理工程，6月起在全镇流域持续开展“清河行动”，在全镇范围内开展工业企业污染治理、畜禽养殖污染治理、生活污水治理、农业面源污染治理、城乡环境治理和砂石场污染治理。截至目前，共计组织动员党员干部群众8000余人次开展“清河行动”，对岷江、醴泉河汇流段、通惠河、李桥河等4条河流沿河的所有生产垃圾、生活垃圾、建筑垃圾进行彻底清理，其中动用挖掘车35辆/次、船只600余艘/次、农用车120辆/次、三轮车辆900余辆/次，共清理河道51.5KM，垃圾800余吨，淤泥20000余吨。针对九洞桥、两叉河等多年遗存黑臭水体问题，我镇通过集中力量进行源头治理，黑臭水体源得到有效根治，河流面貌得到极大改善

二、部门概况

松江镇人民政府下属事业单位4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。

三、收支决算总体情况说明

2017年松江镇人民政府本年收入合计1997.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1997.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算结构图

2017年松江镇人民政府本年支出合计1997.29万元，其中：基本支出1185.22万元，占59.34%；项目支出812.07万元，占40.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年松江镇本年收入合计1997.29万元， 与2016年3,563.70万元相比，减少了1566.41万元，下降了 43.96%。

2017年松江镇本年支出合计1997.29万元， 与2016年3,563.70万元相比，减少了1566.41万元，下降了43.96%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1997.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年1447.00万元相比，一般公共预算财政拨款增加550.29万元，增长38.03%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1997.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出722.09万元，占36.15%；公共安全支出5万元，占0.25%；教育支出27.10万元，占1.36%；社会保障和就业支出425.25万元，占21.29%；医疗卫生支出45.66万元，占2.29%；节能环保支出509.22万元，占25.50%；城乡社区支出142.95万元，占7.16%；农林水支出23.89万元，占0.12%；交通运输支出26.46万元，占1.32%，资源勘探信息等支出6万元，占0.30%；住房保障支出63.67万元，占3.19%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出：2010301行政运行支出决算为656.54万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务支出决算10万元，完成预算100%；2010308信访事务支出决算5.00万元，完成预算100%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45.55万元，完成预算100%；2010505专项统计业务5.00万元，完成预算100%。

2.公共安全支出：2040204治安管理支出5.00万元，完成预算100%。

3.教育支出: 2050802干部教育27.10万元，完成预算100%。

4社会保障和就业：2080504未归口管理的行政单位离退休支出27.63万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤支出11.66万元，完成预算100%；2080805义务兵优待支出60.04万元，完成预算100%；2081002老年福利支出8.96万元，完成预算100%；2082502其他农村生活救助支出18.90万元，完成预算100%；2082699财政对其他基本保险基金的补助297.23万元，完成预算100%；2082701财政对失业保险基金的补助0.31万元，完成预算100%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.31万元，完成预算100%；2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育：2100717计划生育服务支出11.25万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗支出25.66万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助支出8.75万元，完成预算100%。

5.节能环保：2110199其他环境保护管理事务支出434.22万元，完成预算100%；2110302水体支出75.00万元，完成预算100%.。

6.城乡社区支出：2120199其他城乡社区管理事务支出64.76万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生78.19万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130152对高校毕业生到基层任职补助支出12.36万元完成预算100%；2130199其他农业支出3.58万元完成预算100%；2130308水利前期工作支出6.00万元完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1.95万元，完成预算100%。

8.交通运输支出：2140110公路和运输安全支出24.06万元，完成预算100%；2140136水路运输管理支出2.40万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出：2150605安全监管监察专项支出6.00万元，完成预算100%。

10.住房保障支出：2210201住房公积金支出63.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1185.24万元，其中：

人员经费994.86万元，主要包括：基本工资支出162.03万元、津贴补贴支出101.88万元、奖金支出158.22万元、绩效工资29.19万元、生活补助444.63万元、住房公积金63.67万元。

公用经费190.38万元，主要包括：办公费12.91万元、印刷费7.14万元、手续费0.02万元、水费0.34万元、电费2.78万元、邮电费3.91万元、差旅费75.14万元、维修（护）费5.84万元、租赁费2.13万元、会议费0.98万元、培训费4.14万元、工会经费5.84万元、福利费10.21万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费24.32万元、其他商品和服务支出31.74万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于国土巡查、秸秆禁烧、环境整治、环保督察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.63万元，下降60.92%。主要原因是2017年公车改革。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.3万元，下降100%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，松江镇人民政府机关运行经费支出190.37万元，比2016年减少289.23万元，下降60.30%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，松江镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公务用车共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标26个，涉及财政资金812.07万元，覆盖率达到100%,其中：其中一般公共服务类项目5个，涉及财政资金65.55万元，覆盖率达到100%；教育类项目4个，涉及财政资金27.10万元，覆盖率达到100%；社会保障和就业类项目1个，涉及财政资金8.96万元，覆盖率达到100%；医疗卫生与计划生育项目类1个，涉及财政资金11.25万元，覆盖率达到100%；节能环保类项目5个，涉及财政资金509.21万元，覆盖率达到100%；城乡社区类项目3个，涉及财政资金142.95万元，覆盖率达到100%；农林水项目3个，涉及财政资金9.58万元，覆盖率达到100%；交通运输项目3个，涉及财政资金26.46万元，覆盖率达到100%；资源勘探信息类项目1个，涉及财政资金6.00万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90，存在的问题：一是预算执行率较低；二是资产管理不到位，下一步改进措施：一是进一步加强预算资金的使用力度，完善事前事后监督程序；二是加强对政府固定资产和经营性资产的管理，做好卡片账和资产报表。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对千禾技改项目安置区场地补偿工程项目开展了绩效评价，得分为90存在的问题：一是资金使用进度较慢，不利于后期工作的开展；下一步改进措施：加强资金的使用效率，保障后期工作的有效开展。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010104人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。一般公共服务2010301行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务2010302：一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务2010308信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务2010505专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。一般公共服务2012999其他群众团体事务支出:反映上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

10.安全2040204治安管理是指是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

11.教育2050802干部教育是指是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

12.社会保障和就业是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

13.医疗卫生与计划生育：指是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

14.节能环保是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

15.城乡社区是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

16.农林水是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

17.交通运输是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

18.资源勘探信息是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

19.住房保障是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

眉山市东坡区松江镇人民政府

2018年9月20日