一、基本职能及主要工作

（一）主要职能及主要工作

复兴乡人民政府机关办事机构设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、服务群众工作办公室等4个综合办事机构。

2017年，是本届政府履新的开局之年，更是决胜脱贫攻坚的总攻之年。一年来，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，我乡围绕建设“复兴福地、幸福家园”的目标，苦干实干，圆满完成了各项工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

大力推进土地流转。规范运行乡土地流转服务公司，引导种植大户登记备案，为今后争取项目资金打好基础。群英流转土地240亩，引进“花语淋溪”旅游项目，结束全乡无真正意义三产项目的历史。全乡新增土地流转3000余亩、达到1.6万余亩，占可流转土地面积的70%以上，基本实现农业生产集约化。

着力提升农业基础。竭尽所能扶持农业大户，姊妹家庭农场争取40万元的现代农业重点县建设项目，金点子水产专业合作社争取100万元的现代农业推进工程渔业项目。坚持项目跟着产业走，在山祠、邵子等村实施制种大县财政奖励田间工程项目，其中山祠村硬化道路5公里，沟渠1.5公里；邵子村计划投资300余万元的项目已完成设计，两个项目全部完成后，将提升近2000亩农田耕作条件。

努力做大重点产业。瞄准“主导产业突出，连线成片发展”的目标，打造平坝“稻—菜（药）”轮作区，西湃、山祠、艾林、邵子等村轮作基地面积持续稳定在6000亩以上。打造鲫江河柑桔种植带，群英、膏村、五皇等村新种植柑桔2000余亩，全乡柑桔种植面积达5500余亩。紧跟时代步伐，附和时代强音，实施品牌战略，成功注册的“复兴美”、“复兴福地”商标，为全乡农产品开拓市场提供了有力品牌支撑。

不断完善交通路网。积极争取项目资金、群众筹资投劳合计76万元，分别在邵子、艾林2个村实施2017年幸福美丽新村项目，硬化道路2.5公里，群众生产、生活、出行更加方便。

加快跟进基础配套。提升农村饮用水安全，在西湃、高塔、艾林、红五星、群英等5个村完成自来入户安装940户。优化饮用水源，弃用地下水源，改用牯牛坡水库地表水，与黑龙滩水库水源一致，享受城市居民同等待遇，促进城乡一体化发展。落实“百园之市”工作，投入368万元，在膏村建设生态休闲文化广场2个、3800平米和面积240平方米的老年活动中心，为广大群众休闲、健身提供更加良好的场所。

扎实推动重大项目。仅用40天，完成涉及山祠、艾林、邵子3个村、14个村民小组，共 373亩、农户52户的岷东大道建设征地拆迁工作，征地面积为全乡历史征地之最，创造了“复兴速度”。岷东大道复兴段开工建设，建成后将成为带动复兴发展的大动脉，促进群众增收的致富路。同时，双线作战，全面完成金顶山公墓180余亩征地工作。

强化养殖污染治理。推行种养结合，50户养殖户与种植户签订粪污消纳“三方协议”，涉及种植面积4000余亩。万丰公司成为全区首批种养循环达标场，并作为眉山市迎接省河长制检查验收点迎检，工作经验在四川电视台、新华网等宣传推广。探索异位发酵，邀请上海金泥公司做技术指导，全乡建成异位发酵床6个，全部运行后可年处置近1万头猪当量粪污。推行星级管理，根据养殖场设备情况、情况设施、规范管理和环境卫生4大项、55小项指标，对130户适度规模及以上的养殖场完成1—10星级的评定并授牌。我乡畜禽养殖污染治理工作作为全市亮点，接受了省河长制检查验收组的检查验收。

强化河道环境治理。面对鲫江河水白菜、水葫芦“疯长”的困局，组建“四支队伍”迎难而上。机械打捞队伍动用挖机，自制“铁捞耙”不分昼夜作业，将绵延10公里、宽50米、厚1米多的水白菜、水葫芦主体打捞上岸。乡村组干部队、民兵预备役队伍、群众打捞队伍，组织船只和工具，自下而上分段清理，彻底将散落在河道内的漂浮物、岸线倒伏的竹木等集中后打捞上岸，实现了鲫江河水清河畅。

强化乡村环境治理。开展美丽乡村、干净乡村建设，在全区率先试点垃圾分类，建成再生资源回收站2个、建筑垃圾集中堆放点2个、大件生活废品拆解中心1个、有毒有害垃圾回收站1个，绿色公民培训中心1个。建成垃圾分类房4个，购置垃圾分类车4辆、智能垃圾分类桶4组、12个，塑料垃圾分类桶120个。建成垃圾分类环保宣传走廊1处，悬挂大型垃圾分类宣传图7幅，全乡垃圾分类工作框架体系基本构建完毕。我乡被评成为市城乡环境治理“十佳”乡镇，艾林村、高塔村被评为区“五佳”村。

脱贫攻坚全面完成。围绕“一超六有”目标，创新开展“十二问两看一提醒”走访，做细做深群众思想工作。扎实推进易地搬迁，2017年的13户、39人住房全部建成入住， 2018年、2019年提前实施的16户、44人住房全面完工。7户、21人保障性住房全部建成。全乡278户、835人建档立卡贫困人口全部脱贫。

社会保障不断提升。逐户宣传基本医疗保险政策，全乡缴费人数达到1.8万人。为建档立卡贫困户新增公益性岗位9个。全乡农村低保对象809户、846人，城镇低保113户、113人，共计发放最低生活保障192.95万元。临时救助362人，救助总金额28.7万元；特困医疗救助151人，救助金额20.9万元；发放重度残疾人护理补贴271人、25万元。完成573人征地失地农民社保入保工作。

教体事业优化发展。复兴小学成功争取资金300万元，将新建教学综合楼，进一步提升学校教学硬件。五皇中学争取资金60万元，开展“丰仁修义、立德树人”东坡校园文化建设，营造更加浓厚的教学氛围。组织参加第一届东坡职工运动会，斩获6个奖项奖牌，名列全区乡镇前茅。

安全形势持续稳定。全年组织森林防火演练1次，邀请省消防培训中心开展消防培训2次，群众参与400余人次，有效提升防火意识。对62家“九小场所”用电、消防开展检查，排查、整治隐患32处。引导农户安装漏电保护装置1200个，有效减少用电隐患。拉网排查道路交通安全隐患，整治标识标牌8处，劝导教育电动车违规载人75辆次，全乡继续保持重特大安全事故零发生。

五、持之以恒转作风，自身建设不断加强

持续开展党的群众路线教育实践活动、“两学一做”学习教育、十九大精神学习宣讲活动，不断提升干部职工党性意识、业务素养、服务水平。自觉接受人大的法律监督、工作监督，办理人大代表建议 5件，满意和基本满意率达100%。深化机关行政效能建设，对便民服务大厅进行改造，各站、所、办集中办公，方便群众办事。在村社推行“一站式”“保姆式”服务，实行“群众盖章，干部代办”，解决签字盖章反复跑路等问题，为群众打造了一个高效、便捷的服务平台。

二、部门概况

复兴乡人民政府下属事业单位4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。

三、收支决算总体情况

2017年复兴乡本年收入合计970.68元，其中：财政拨款收入970.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年复兴乡本年支出合计970.68万元，其中：基本支出689.13万元，占71%；项目支出281.55万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

复兴乡2017年度财政拨款收支总决算970.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.70万元，增加4.00%。

                                    2016年、2017年财政收支对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

复兴乡2017年度一般公共预算财政拨款支出970.68万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加40.70万元，增加4.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

复兴乡2017年一般公共预算财政拨款支出970.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出416.02万元，占43.00%；教育支出14.08万元，占1.00%；社会保障和就业支出250.98万元，占26.00%；医疗卫生支出28.51万元，占3.00%；节能环保支出180.36万元，占19.00%；城乡社区支出10.00万元，占1.00%；农林水支出18.67万元，占2.00%；交通运输支出2.08万元，占0.21%；资源勘探信息等支出5万元，占0.52%；住房保障支出39.99万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010301行政运行:2017年决算数为401.02万元，完成预算100%；一般公共服务2010302一般行政管理事务:2017年决算数为10万元，完成预算100%；一般公共服务2010505专项统计业务: 2017年决算数为5万元，完成预算100%；

2.教育2050802干部教育:2017年决算数为14.08万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业2081002老年福利:2017年决算数为5.33万元，完成预算100%；社会保障和就业支出2082502其他农村生活救助：2017年决算数为11.50万元，完成预算100%；社会保障和就业2082701财政对失业保险基金的补助:2017年决算数为0.21万元，完成预算100%；社会保障和就业2082702财政对工伤保险基金的补助:2017年决算数为0.21万元，完成预算100%；社会保障和就业2082703财政对生育保险基金的补助:2017年决算数为0.14万元，完成预算100%；社会保障和就业2080801死亡抚恤:2017年决算数为2.42万元，完成预算100%；社会保障和就业2080805义务兵优待:2017年决算数为35.40万元，完成预算100%；社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休支出19.64万元，完成100%。

4.公共安全2040204治安管理:2017年决算数为5万元，完成预算100%。

5.城乡社区2120501城乡社区环境卫生:2017年决算数为10.00万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育2100717计划生育服务:2017年决算数为7.05万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:2017年决算数为16.26万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育2101103公务员医疗补助:2017年决算数为5.21万元，完成预算100%。

7.节能环保支出2110199其他环境保护管理事务支出：2017年决算数为125.36万元，完成预算100%；节能环保支出2110302污染防治水体支出：2017年决算数为55.00万元，完成预算100%。

8. 农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助:2017年决算数为8.49万元，完成预算100%；农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助:2017年决算数为5.05万元，完成预算100%。农林水2130199其他农业支出：2017年决算数为5.12万元，完成预算100%。
9. 交通运输2140110公路运输安全:2017年决算数为2.08万元，完成预算100%。

10. 资源勘探信息等2150605安全监管监察专项:2017年决算数为5万元，完成预算100%。

11. 住房保障2210201住房公积金:2017年决算数为39.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

复兴乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出970.68万元，其中：人员经费579.40万元，主要包括：基本工资252.01万元、津贴补贴61.77万元、奖金97.99万元、伙食补助费8.49万元、绩效工资21.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费46.49万元、其他工资福利支出38.81万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助30.56万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金39.99万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费373.28万元，主要包括：办公费28.02万元、印刷费2.04万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费0.21万元、电费1.95万元、邮电费3.58万元、取暖费0万元、物业管理费1万元、差旅费22.41万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.37万元、租赁费0.39万元、会议费2.00万元、培训费5.55万元、公务接待费0.83万元、劳务费89.06万元、委托业务费0万元、工会经费3.47万元、福利费6.08万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费15.17万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出65.27万元、大型修缮支出120万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

复兴乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.73万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.90万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年下降11.34万元，下降75.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算下降10.23万元，下降77.91%；公务接待费支出决算下降1.11万元，下降57.22%。下降的主要原因是公务用车从原来的2辆减少到只有1辆，并尽量减少公务车运行开支，尽量减少接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.90万元，占77.75%；公务接待费支出决算0.83万元，占22.25%。具体情况如下：

1.2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费2.90万元

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.90万元。主要用于城乡环境治理、环保督察、安全检查、日常值班、各部门领用文件资料、到各村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，80人，共计支出0.83万元，具体内容包括：接待上级各部门检查相关工作11批次，80余人，共计支出0.83万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

复兴乡2017年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，复兴乡机关行下运行经费支出338.59万元，比2016年增加62.43万元，增长15.57%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，复兴乡政府采购支出总额11.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公家具等采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，复兴乡公有车辆数为2辆，但其中1辆已交付区委区政府使用，实际目前只有1辆。其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车实际为1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金970.68万元，覆盖率达到100%,其中：一般公共服务类项目7个，涉及金额416.02万元；教育支出类项目1个，涉及金额14.08万元；公共安全支出类项目1个，涉及金额5万元；社会保障和就业支出项目6个，涉及金额250.99万元；医疗卫生与计划生育支出类项目4个，涉及金额28.52万元；城乡社区支出类项目1个，涉及金额10万元；农林水支出类项目3个，涉及金额18.66万元；交通运输支出类项目1个，涉及金额2.08万元；资源勘探等信息支出类项目1个，涉及金额5万元；住房保障支出类项目1个，涉及金额39.99万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出： 2010301行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010302一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。2010308信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010505专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。2012999其他群众团体事务支出:反映上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

8.教育支出：2050802干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9. 社会保障和就业支出：2081002老年福利:反映老龄事务方面的支出。2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费。2080805义务兵优待:反映用于义务兵优待方面支出。

10.公共安全支出：2040204治安管理:反映各级公安机关展开治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面支出。

11.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：2100717医疗卫生与计划生育支出:反映计划生育服务支出。2101101行政单位医疗：反映行政事来单位职工医疗支出。2101103公务员医疗补助;反映行政单位职工医疗补助。2110199环境保护管理事务;反映其他环境保护管理事务支出。

13. 农林水支出：2130152对高校毕业生到基层任职补助:反映按规定对高校毕业生到基层任职补助。2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14. 交通运输支出：2140110公路运输安全:反映交通运输安全的支出。

15. 资源勘探信息等支出：2150605安全监管监察专项:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

16. 住房保障支出：2210201住房公积金:反映行政事业范围按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

眉山市东坡区复兴乡人民政府

2018年9月17日