眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室主要负责统筹协调全区综合交通项目的规划、争取、实施和监督（项目主要指全区经济发展具有重大影响的铁路、公路、场站及港口等基础设施项目）。
（二）2019年主要工作。抓好成乐高速扩容东坡段、太和大道工程建设；抓好成昆铁路复线东坡段、成都经济区环线高速公路东坡段、盘鳌互通通车后遗留问题的处理。配合市铁建办，做好川藏铁路对接；配合市高速办，做好眉山环城公路南环线、天府大道黑龙滩至眉山城区东坡段对接。
二、部门概况
机构情况：眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室为区政府直属事业单位，是一级预算单位，无下属单位。
人员情况：2018年初眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室事业人员15人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2019年收入预算为4207.63万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为4207.63万元，其中基本支出175.41万元，项目支出4032.22万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2019年一般公共预算收入4207.63万元。一般公共预算支出4207.63万元，包括：交通运输支出4172.03万元，社会保障和就业支出10.87万元，住房保障支出22.91万元，教育支出1.81万元。眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2019年一般公共预算收支比2018年增加3834.13万元，其中：基本支出增加9.43万元，原因为职工保险、公积金等增加；项目支出增加3824.7万元，原因是新增了盘鳌互通及成昆铁路复线项目资金。具体情况为：
交通运输2019年预算数为4172.03万元，主要用于：单位的基本工资、津贴、绩效工资、工会经费、福利费、办公费以及各项目建设等支出。
社会保障和就业2019年预算数为10.87万元，主要用于：
单位在职职工医疗、失业、工伤、生育保险等。
住房保障2019年预算数为22.91万元，主要用于：单位在职职工住房公积金补助。
教育支出2019年预算为1.81万元，主要用于：基层党组织活动经费。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2019年预算安排机关运行经费46.98万元，其中：办公费4万元，印刷费1.2万元，咨询费1.2万元，水费0.6万元，电费0.8万元，邮电费1.8万元，差旅费26万元，维修费1.8万元，培训费4万元，公务接待费0.36万元，工会经费1.81万元，福利费3.17万元，其他商品和服务支出0.24万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2019年“三公”经费预算数0.36万元，其中：公务接待费0.36万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加0.11万，增加44%。主要用于成昆铁路复线和成乐高速扩容项目接待开支。
单位现有公务用车0辆。2019年安排有0元公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费0万元。
眉山市东坡区综交办2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
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东坡区综交办 |
0.36 |
0.36 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
2019年盘鳌互通连接线工程回购款：按合同比例支付该项目建成后的工程回购款。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室截止2018年12月共占用国有资产万元，其中：办公家具109件，通用设备16件，眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2019年政府采购预算0万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区综交办
2019年4月2日
- 附件【专项预算项目支出绩效（区综交办）.xlsx】已下载次
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