眉山市东坡区科学技术协会2019年部门预算公开
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算总体情况
4.支出预算安排情况
5.机关运行经费情况三公经费情况
6.其他重要事项说明
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
眉山市东坡区科学技术协会基本职能：
（一）是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。
（二）是普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。
（三）是维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
（四）是开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。
（五）是实施“银会贴息项目”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。
（六）是对所属区级学会、协会进行管理指导。
（七）是承担区委、区政府和市科协交办的其他事项。
二、部门概况
东坡区科协属一级行政单位。2018年末在职职工9人，其中：行政人员7人，机关工勤人员1人，控制数人员和临聘人员1人，退休人员4人。
三、收支预算总体情况
（一）2019年收支总体情况
2019年东坡区科协财政预算总额为228.68万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算228.68万元，其中：人员支出86.32万元，公用支出31.25万元，项目支出111.10万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区科协2019年一般公共预算收入228.68万元。一般公共预算支出228.68万元，包括：一般公共服务支出117.58万元，项目支出111.10万元。东坡区科协2019年一般公共预算收支比2018年增加18.69万元，其中：工资福利支出增加18.69万元，原因为2019年工资的调整和住房公积金调整；项目支出减少81万元，原因是2019年银会合作专项贴息项目经费减少。具体情况为：
基本支出：
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019年预算数为54.05万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、奖金的发放。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019年预算数为11.47万元，主要用于：离休人员离休费、生活补助。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019年预算数为31.25万元，主要用于：公用经费、工会经费交通补贴、福利费等支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为0.48万元，主要用于：离休人员医疗补助。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.62万元，主要用于：公务员医疗补助。
医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为4.06万元，主要用于：医疗保险。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.60元，主要用于：住房公积金。
项目支出：
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为1.08万元，主要用于：2019年基层党组织活动经费。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019年预算数为1.2万元，主要用于：“走基层、结对帮扶、服务群众”工作组经费。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019年预算数为35.82万元，主要用于：2018年目标考核奖励。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019年预算数为73万元，主要用于：科普技术普及经费。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
区科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
区科协2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区科协2019年预算安排机关运行经费31.25万元，其中：办公费6.46万元，印刷费6万元，邮电费1.44万元，差旅费5万元，工会经费1.08万元，福利费1.89万，公务交通补贴5.88万元，会议费2万元，公务接待费,1.5万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国境费0万元。
五、“三公”经费情况
区科协2019年“三公”经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与2018年预算保持不变。主要用于接待区县科协调研、上级单位调研考察、上级单位项目评估检查。
公务用车购置及运行维护费0万元,按照公车管理规定，公车收归机关事务管理局。
东坡区科协2019年“三公经费”预算情况表
单位 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
区科协 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
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六、其他重要事项说明
项目绩效目标
1、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；
2、科普活动经费：开展科普宣传、科普示范、实用技术培训等。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区科学技术协会
2019年4月8日
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