四川省眉山市东坡区医疗保险管理中心2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责全区城乡居民基本医疗保险、补充医疗保险的参保、征缴、管理以及医疗费用审核、拨付工作；职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险医疗费用审核、拨付工作；负责指导、监督全区定点医疗机构和定点零售药店医疗保险服务工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、城乡居民医疗保险参保征收。2017年当年城乡居民医疗保险基金征缴完成1.38亿元。2017年度城乡居民医疗保险参保65.77万人（其中特殊困难群体参保93980人）。10月份按时启动了2018年参保预缴工作，2018年城乡居民医疗保险也已参保66.8万余人（其中特殊困难群体参保95676人）。
2、待遇享受。2017年城镇职工医疗保险待遇享受90余万人次19798万元，城乡居民医疗保险待遇41余万人次24971万元，工伤保险待遇享受338人次846万元，生育保险待遇享受752人951万元。
3、两定监管。中心累计与67家定点医机构签定了2017年眉山市基本医疗保险定点医疗机构服务协议，总额付费医疗机构进一步扩充为48家；与298家定点零售药店签定了2017年眉山市基本医疗保险定点零售药店服务协议，开通特殊门诊业务药店调整为144家。
4、医保扶贫。2017年全区共计有建档立卡贫困户27945人纳入城乡居民医疗保险待遇享受范畴，财政就此补贴支出城乡居民医疗保险一档参保297.39万元，商业补充险参保128.88万元，实现两个100%。2018年预缴参保以来，中心在暂无目标的情况下，已主动衔接按区扶贫移民局，初步导入28744名建档立卡贫困户，纳入参保。
二、部门概况
东坡区医疗保险管理中心为区人社局下属二级预算单位。中心现有编制26人，在编24人(其中参公人员15人，事业人员9人），临聘人员12人。内设办公室、征缴股、审核股一股、审核二股、“两定”管理股，稽核监督管理股、计算机网络管理股、财务股。社区医疗保险平台劳动保障协管员、监察员共计49人，纳入财政预算。
三、收支决算总体情况说明
2017年区医保中心本年收入合计2494.5万元，其中：财政拨款收入2494.5万元，占100%。
2017年区医保中心本年支出合计2494.5万元，其中：基本支出329.99万元，占13%；项目支出2164.51万元，占87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2494.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1628.72万元，增长188.12%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2494.5万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1628.72万元，增长188.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2494.5万元，主要用于以下方面:教育支出2.69万元，占1‰；社会保障和就业支出582.97万元，占23%；医疗卫生支出1666.71万元，占67%；农林水支出220.92万元，占9%；住房保障支出21.21万元，占9‰。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,494.50 |
306.83 |
2,187.67 |
||||
205 |
教育支出 |
2.69 |
0.00 |
2.69 |
|||
20508 |
进修及培训 |
2.69 |
0.00 |
2.69 |
|||
2050802 |
干部教育 |
2.69 |
0.00 |
2.69 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
582.97 |
270.98 |
311.99 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
580.73 |
268.74 |
311.99 |
|||
2080101 |
行政运行 |
78.48 |
55.32 |
23.16 |
|||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
311.42 |
213.42 |
98.00 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
190.83 |
0.00 |
190.83 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,666.71 |
14.64 |
1,652.07 |
|||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
56.40 |
0.00 |
56.40 |
|||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
56.40 |
0.00 |
56.40 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
496.64 |
14.64 |
482.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
492.61 |
10.61 |
482.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
25.90 |
0.00 |
25.90 |
|||
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助★ |
25.90 |
0.00 |
25.90 |
|||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,087.77 |
0.00 |
1,087.77 |
|||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,087.77 |
0.00 |
1,087.77 |
|||
213 |
农林水支出 |
220.92 |
0.00 |
220.92 |
|||
21305 |
扶贫 |
220.92 |
0.00 |
220.92 |
|||
2130506 |
社会发展 |
220.92 |
0.00 |
220.92 |
|||
221 |
住房保障支出 |
21.21 |
21.21 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
21.21 |
21.21 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
21.21 |
21.21 |
0.00 |
|||
以上各类支出至项级科目决算数均与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2494.5万元，其中：
人员经费223.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费83.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.60万元。主要用于医保“两定”监管检查及基金安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.73万元，增长83.30%。主要原是2017年区新农合并入区医保中心。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区医保中心机关运行经费支出83.53万元，比2016年增加32.85万元，增长64.82%。原因为2017年度区新农合并入医保中心，新进2个两个参公人员。
（二）政府采购支出情况
2017年我单位政府采购业务按规定执行，政府采购支出合计约17万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区医保中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
根据本部门实际情况，未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是未高效开展预算支出绩效评价；二是单位内部控制还有些不足之处。下一步改进措施：一是加强预算支出绩效管理；完善事前、事中、事后监督程序；二是严格做好单位资产管理；三是进一步做好单位内部控制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
||
合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
4 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
|
雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
人才培养（5分） |
5 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
根据本部门实际情况，未对下属单位和项目开展绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业：2080101行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2080107社会保险业务管理事务 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。2080109社会保险经办机构 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。2082701财政对失业保险基金的补助 反映财政对失业保险基金的补助支出。2082702财政对工伤保险基金的补助 反映财政对工伤保险基金的补助支出。2082703财政对生育保险基金的补助 反映财政对生育保险基金的补助。
6.医疗卫生与计划生育支出：2101101行政单位医疗 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101103公务员医疗补助 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助 反应财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 反应其他用于医疗卫生与计划生育管理事务的支出。2109901其他医疗卫生与计划生育支出 反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出：2210201反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.农林水支出：2130506社会发展 反应用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
9.教育支出：2050802干部教育 反应各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
眉山市东坡区医疗保险管理中心
2018年9月19日
- 附件【决算公开表.xls】已下载次
