眉山市东坡区职工社会保险事业管理中心2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责全区企业职工、机关事业单位职工、城镇灵活就业人员、被征地农民等参保人员的养老、医疗、工伤、生育、失业保险的征缴；负责全区负责全区企业职工、机关事业单位职工、城镇灵活就业人员、被征地农民等参保人员的养老保险待遇支付工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，区社保中心紧紧围绕“以人为本，民生优先”工作主线，强宣传促扩面，严格执行社保政策，继续严格实施“五险统征”，稳步推进失地居民参保和“同舟计划”建筑工伤的专项扩面，集中力量完成全民参保工作。完成机关事业单位退休“中人”数据采集；做好本年度机关事业单位和企业退休人员调待工作。
二、部门概况
区社保中心行政单位1个（含网管），其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区社保中心本年收入合计495.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）
2017年区社保中心本级本年支出合计495.48万元，其中：基本支出437.92万元，占88%；项目支出57.57万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计495.48万元。与2016年相比财政拨款收、支总计各增加38.01万元，上升8%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出495.48万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加38.01万元，上升8%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出495.48万元，主要用于以下方面:教育支出3.58万元，占0%；社会保障和就业支出443.33万元，占89%；医疗卫生支出20.42万元，占4%；住房保障支出28.16万元，占6%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
|||||
合计 |
495.48 |
437.92 |
57.57 |
||||
205 |
教育支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|||
20508 |
进修及培训 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|||
2050802 |
干部教育 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
443.33 |
389.34 |
53.99 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
441.70 |
387.71 |
53.99 |
|||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
387.71 |
387.71 |
0.00 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
53.99 |
0.00 |
53.99 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
|||
以上各类支出至项级科目决算数均与预算数持平
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出437.92万元，其中：
人员经费338.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费99.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.05万元，占25%；公务接待费支出决算0.15万元，占75%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.05万元。主要用于主要用于公务出差、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：接待洪雅县学习交流支出。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
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