按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出均在预算中反映。一、基本职能及主要工作

眉山市国土资源局东坡区分局于2003年10月正式组建，主要职责是贯彻执行国家关于土地、矿产资源的方针、政策和法律法规；组织编制和实施土地利用总体规划和土地利用年度计划；监督检查全区土地利用总体规划、土地矿产资源规划执行情况；贯彻实施耕地保护和耕地开发、整理政策、实施土地用途管制、组织基本农田保护、负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作；组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责授权范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作；指导基准地价、标定地价评测；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；审核地质环境影响评价报告，依法保护地质环境。

2018年重点工作为：

1.加大农村土地综合整治力度。一是实施多悦镇会龙村、林埂村、天公村和多悦镇东风村、付庙村、永生村2个土地整理项目，悦兴镇马堰村和悦兴镇群富村、远光村2个改造提升高标准基本农田建设项目，拟新增耕地1090亩。二是全面启动东坡区工矿废弃地第二期复垦项目，拟获取建设用地指标800亩。

2.加大土地报批力度。一是根据项目用地需求，及时与相关部门的沟通衔接，全面梳理全区项目用地计划，准确掌握各类项目用地需求总量，按照保重点、保民生、保当期的原则，全力保障项目用地。二是积极主动与省、市国土资源部门报告协调，争取对省、市重点项目用地纳入省、市计划范围，落实专人跟踪建设用地报批进展。确保全年上报建设用地2000亩以上。

3.坚守耕地保护红线。根据年初下达的乡镇、街道的耕地保有量和基本农田保护任务数，健全完善镇、村、组三级耕地保护体系，坚决控制滥占、滥用耕地保护行为，杜绝违法占用基本农田行为，切实做到守土有责、守土尽责，坚守基本农田保护红线。确保全区耕地保有量不少于55830公顷，基本农田保护面积不少于53000公顷。

4.强化土地供应。一是积极探索工业用地新的供应方式，大力推行工业用地弹性出让、先租后让等方式，鼓励工业企业修建多层标准厂房，节约集约利用土地资源。二是与相关部门科学编制土地供应计划，进一步加快土地供应节奏，全力推进崇礼新城片区建设、东坡湖南片区建设、新兴产业和工业园区土地出让。拟出让工业和经营性用地20宗2000亩。实现土地出让价款7亿元以上。

5.全力保障人民群众安全。积极地质灾害隐患防治通过开展地质灾害隐患“拉网式”排查，不留死角，及时发现、消除地灾隐患和安全生产隐患，确保群众生命财产安全，防止出现重特大事故。完成地质灾害隐患威胁群众避险安置102户，实施地质灾害防治工程治理项目1处，排危除险项目2处。

6.做好被征地群众权益维护工作。进一步规范征地管理工作，推进征地拆迁雷速体育_中国足彩网￥在线直播，做到依法征地、阳光征地、和谐征地，确保征地拆迁补偿公开、公平、公正，落实被征地农民的社保，督促征地补偿款、安置款及时发放到位。2018年拟实施征地2000亩，及时保障项目顺利建设。全力配合做好被征地农民参保政策调整工作。

7.抓好信访稳定和行政复议行政诉讼、雷速体育_中国足彩网￥在线直播工作。及时处理、调查、反馈各类信访、行政诉讼等案件，将群众合理的诉求解决到位，不合理的诉求宣传解释到位,防止出现越级上访、重访等问题。积极开展领导包案化解工作，对市、区重点交办的信访案件，落实包案领导、包案股室。做到责任到位、化解及时。2018年拟事项信访件及时化解率达90%以上。落实专人积极做好行政复议、诉讼和雷速体育_中国足彩网￥在线直播工作。

8.抓好党建和党风廉政建设。一是强化思想武装。进一步健全完善学习制度和干部教育培训制度，积极开展学习型党组织建设活动，扎实抓好党支部理论学习，做到每月组织学习一次，每次突出一个主题，切实提高党员干部理论素养。坚持学以致用，及时把学习研究成果转化为保障和促进国土资源管理科学发展的工作思路和政策措施。二是加强队伍建设。队伍是推进国土事业可持续发展的重要力量，要用发展的眼光高度关注队伍建设，出台激励政策，努力培养造就一支高素质的国土队伍，为国土事业长远发展打下坚实的基础。三是强化学习，提高认识。结合“两学一做”学习教育，把反腐倡廉工作作为重要任务，特别是落实党风廉政建设主体责任的有关要求纳入下一步学习计划，努力增强落实主体责任和班子成员履行“一岗双责”的自觉性和积极性。加强对重要领域、重要岗位、重点人员的思想教育，始终视党纪国法为“高压线”，视廉洁自律各项规定为“警戒线”。四是严抓制度建设，强化监督制约。进一步执行好党风廉政建设各项制度和规定，进一步规范行政审批、规范审批程序、减少环节，推行网上审批，缩短办结时限的基础上，针对排查出的风险点，从机制和制度上入手进一步规范和完善。

9.强化干部职工能力建设。一是提高学习能力。学习教育常态化，采取个人自学、交流互学等形式，学深学透与岗位相匹配的法规条款、政策理论和业务知识，做到融会贯通、学以致用。 二是提高执行能力。将工作任务落实到岗、细化到人。对服务对象所询问题，做到讲得清楚，听得明白。接待办事群众，一次性告知，限时办结，努力成为本职工作的行家里手。 三是提高创新能力。鼓励干部职工创造性地开展工作，适应新形势、新任务，敢于担当，积极破解工作中难题，提高工作效率。四是提高拒腐蚀能力。把“两学一做”学习教育成果和经验应用到党建工作中，改进思想作风、学风、工作作风，崇廉洁、拒腐蚀，做到忠诚于党、干净干事、敢于担当。从严从实加强队伍建设，抓好脱贫攻坚工作。

二、部门概况

经批准有行政单位1个：眉山市国土资源局东坡区分局；参照公务员执行单位1个：眉山市国土资源执法监察支队东坡区执法监察大队；下属事业单位13个： 8个基层国土资源所和眉山市东坡区土地储备中心、眉山市东坡区土地开发整理中心、眉山市东坡区土地统一征用中心、眉山市东坡区砂石资源管理办公室、眉山市东坡区不动产登记中心；自收自支事业单位：1个，眉山市东坡区地价评估事务所。

区国土局公务员编制23人，执法大队参公编制23人，统征中心事业编制12人，整理中心事业编制7人，储备中心事业编制8人，基层国土所事业编制8人，砂管办事业编制5人，不动产事业编制33人，地价评估所自收自支1人，实有国土在编人员109人,退休人员34人。

我局设置局办公室、财务股、档案室、地籍股、耕保股、内审股、利用股、统征中心、法规股、信访室、执法大队、矿管股、建管股、储备中心、整理中心。

三、收支预算总体情况

2018年眉山市国土资源局东坡区分局收支总预算为111258.1331万元，比2017年收支总预算增加1041.19%， 主要原因为2018年征地拆迁、土地整理等项目增加。

（一）收入预算情况

区国土局2018年收入预算111258.1331万元，其中一般公共预算拨款收入6447.1188万元，政府性基金预算拨款收入104811.0143万元。
（二）支出预算情况
区国土局2018年支出预算111258.1331万元，其中：基本支出1404.6191万元，占1.26%；项目支出109853.514万元，占98.74%。

四、支出预算安排情况

眉山市国土资源局东坡区分局支出预算主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区国土事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障眉山市国土资源局东坡区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障眉山市国土资源局东坡区分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

（一）工资和福利支出945.6825万元， 主要用于机关及下属事业单位人员基本工资、津补贴及按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

（二）商品和服务支出371.7502万元，主要用于单位日常运行支出等。

（三）对个人和家庭补助87.1864万元，主要用于住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出和遗属生活补助。

（四）征地拆迁支出84211.0143万元，主要用于征地拆迁补偿安置，被征地失地农民社会保障等支出。

（五）国土海洋气象等支出25642.4997万元主要用于行政运行，国土资源规划及管理，土地资源利用与保护，土地资源储备支出，土地开发支出，土地出让业务支出，土地开发整理复垦支出不动产登记中心数据整合、资料交接、信息交流开发等。

五、一般公共预算基本支出情况说明
区国土局2018年一般公共预算基本支出14046191元，其中：
人员经费10328689元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福 利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3717502元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利 费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费

2018年眉山市国土资源局东坡区分局未安排因公出国(境)经费。

（二）公务接待费

2018年眉山市国土资源局东坡区分局安排公务接待费预算8万元，比2017年预算降低11%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。主要用于日常执行公务,开展业务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年眉山市国土资源局东坡区分局安排公车购置及运行维护费20万元，其中：购置经费0万元、运行维护费20万元，较2017年预算下降35%。主要原因是公车改革减少局机关及下属单位7台公务用车，1台公务用车划拨至机关事务中心统一管理，并规范公务用车,减少运行开支。因下属事业单位公务用车4辆全部在局机关报账，所以公车运行费仍然在局机关列支。主要用于国土资源系统征地拆迁、土地整理、土地权属调查、耕地保护、矿产资源管理、地质灾害治理、执法监察、建设用报批、卫片执法检查巡查、信访维稳等所需的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

七、重点项目绩效评价

按照预算管理绩效要求，本单位对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理和评价，涉及项目4个，涉及财政资金1775.26万元，其中 永久性基本农田规划、土地利用总体规划调整123.26万元，不动产登录中心数据库建设项目500万元，地质灾害避险搬迁1052万元，第三次全国土地调查100万元.。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，区国土局安排机关运行经费450万元，主要用于2018年度的邮电费、办公费、差旅费等费用开支。

（二）政府采购情况

2018年，国土局安排政府采购预算3500万元，主要用于工程项目及办公设备和服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底区国土局（含下属13个事业单位）公有车辆4辆，其中3辆为一般公务用车，1辆是国土执法执勤用车。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局国库集中支付中心收付业务支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对事业人员生育保障的支出。
8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对事业人员工伤保障的支出。
9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对事业人员失业保障的支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。