中共眉山市东坡区委党校2019年部门预算编制的说明
中共眉山市东坡区委党校
2019年部门预算编制的说明
目录：
单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
机关运行经费情况三公经费情况
其他重要事项
专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共眉山市东坡区委党校（区行政学校）是区委直属的区财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，是学习、研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想理论体系的重要阵地，是对党员干部进行党性锻炼的熔炉。负责轮（培）训领导干部、中青年干部、理论骨干和其他干部；负责轮（培）训公务员；实施对学员的考核鉴定；围绕区委、区政府中心工作开展科研咨政调研，为区委、区政府决策提供参考；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2019年主要工作
1.落实全面从严治党，以严肃党内政治生活为重点，坚持党风廉政建设，坚持理想信念教育，狠抓党员队伍日常教育和管理。进一步落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确政治方向，不断增强“四个意识”“四个自信”“两个维护”意识。
2.推进巡查意见整改落实，巩固深化已经完成的整改任务，坚持用制度管权、管事、管人、管物。
3.继续深化习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想的理论教育学习培训，及时宣讲中央、省、市、区重要会议精神。
4.坚持“党校姓党”不动摇，党性教育不放松，突出特色，围绕区委中心工作，突出抓好乡镇、村组党员干部教育学习培训。
5.根据《2018—2022年全国干部教育培训规划》要求，推进新时代下全区干部教育培训工作，办好主体培训班和公务员培训。
6．围绕区委、区政府中心工作和关注的热点、难点、焦点问题，开展科研调研，为区委区政府提供质量较高的科研咨政服务，保持在全市六区县党校中的“领头羊”地位。
7．围绕精准扶贫，开展“走基层″活动，做好“回头看，回头帮”，巩固联系的万胜镇建新村、天乐村脱贫攻坚验收成果。
8.探索并建设党性教育现场教学点、乡村振兴现场教学点、农村基层党建现场教学点。
二、部门概况
眉山市东坡区委党校无下属预算单位。现有编制20人，领导职数4人，内设办公室、教学室、科研室、总务室、网络信息化室。2018年末在职职工 15 人，其中：行政人员（公务员） 4人，参公人员8人，事业人员1 人，临聘人员 1人。离休人员 1人，退休人员11人。
从2019年起执行《政府会计制度——行政单位会计制度》。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区委党校2019年收入预算为346.87 万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为 346.87 万元，其中基本支出 149.60 万元，项目支出 197.27 万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区委党校2019年一般公共预算收入346.87 万元。一般公共预算支出346.87 万元，包括：一般公共服务支出44.90万元，教育支出271.38万元，社会保障和就业支出 2.19万元，医疗卫生和计划生育支出9.04万元，住房保障支出19.36万元。眉山市东坡区委党校2019年一般公共预算收支比2018年增加50.05万元，其中：一般公共服务支出增加44.90万元，原因为2018年预算未安排此项支出 ;项目支出增加44.90万元，原因是本年新增预算安排此项支出 。教育支出减少0.09万元，原因是本年公用经费减少；社会保障和就业支出减少0.33万元，原因是本年减少了1名遗属；医疗卫生和计划生育支出增加0.09万元，原因是本年工资增加，预算基数增大；住房保障支出增加6.05万元，原因是本年预算基数增大；具体情况为：
一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为44.90 万元，主要用于：2018年目标考核奖励（项目） 。
社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2019年预算数为2.19万元，主要用于：遗属生活补助 。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为1.80万元，主要用于离退休人员医疗补助 。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03 项）2019年预算数为2.07 万元，主要用于：参照公务员法管理人员的基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01项）2019年预算数为5.17 万元，主要用于：职工基本医疗保险基金的补助支出 。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为19.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出 。
教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）2019年预算为271.38万元，主要用于：党校、行政学校机关运转（人员、公用支出），招聘师资、举办各类培训班的支出等（项目支出） 。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区委党校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区委党校2019年预算安排机关运行经费 38.87万元，其中：办公费 3.00 万元，印刷费 0.20 万元，水费0.10万元，电费0.50万元，邮电费1.68万元，差旅费11.23万元，维修（护）费0.50万元，租赁费0.20万元，培训费1.00万元，公务接待费1.50万元，工会经费4.17万元，福利2.41万元，其他交通费（公务交通补贴）7.08万元，资本性支出（办公设备购置） 3.30万元，其他商品和服务支出2.00万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国境费 0万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区委党校2019年“三公”经费预算数 1.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。
因公出国（境）经费 0 万元（2019年没有安排因公出国（境）经费）。
公务接待费比2018年预算减少0.50万元，降低 25 %。
主要用于接待上级党校、其他市区党校来校指导工作、调研考察学习等。减少原因是中央八项规定深入人心,我校严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加（减少） 0万元，增加（降低） 0 %（本校无公务车，本年无预算收支）。
单位现有公务用车 0 辆。2019年安排有0元公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区委党校2019年“三公”经费预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
1.50 |
1.50 |
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区委党校 |
1.50 |
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1.50 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、党校主体班和公务员培训经费绩效目标（144.00万元）：用于保障各类主体班和公务员培训班授课费、教材资料费、食宿费、场地租赁费、租车费等，保障教学工作正常开展。
2、科研咨政调研经费绩效目标（5.00万元）：用于保障科研调研、科研咨政、科研会议、科研调研课题的工作经费，争取获奖优秀课题，发挥党校咨政智库作用。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区委党校截止2018年12月共占用国有资产 93.94万元，其中：机关 93.94 万元。包括土地806.44 平方米，房屋面积 108.84 万平方米，办公家具 47件，通用设备 51 件，无价值100万以上的专用设备，无公务用车等。 眉山市东坡区委党校2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划 。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区委党校2019年政府采购预算3.30万元，其中：办公设备购置3.30万元。
专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1、《中共眉山市东坡区委党校2019年部门预算公开表》
2、《中共眉山市东坡区委党校2019年专项预算项目 支出绩效目标表》
中共眉山市东坡区委党校
2019年4月 2日
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