眉山市东坡区人民政府办公室2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
眉山市东坡区人民政府办公室是区人民政府的综合办事机构，在区委、区政府的领导下，发挥参谋助手作用，开展调查研究，搞好综合协调，加强督促检查，为基层服务，为群众服务。
（二）2019年主要工作。
1.负责办理区政府、区政府办公室来往文电，指导全区行政机关公文处理。
2.负责协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3.负责区政府重大活动的组织协调工作，负责区政府会议的组织服务工作。
4.负责编制区政府规范性文件的制定计划，指导和督促相关部门实施，负责区政府及区政府办公室规范性文件、合同等的法律审核工作；办理区政府行政复议案件，承办区政府的行政应诉案件。
5.负责研究区政府部门和园区、乡镇、街道请示区政府的事项，提出拟办意见并上报。
6.负责围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
7.负责督促检查区政府决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并及时报告。
8.负责对省、市、区民生工作目标任务进行细化分解；负责收集、整理、分析民生工程相关信息资料；协调解决工作中出现的矛盾和问题，负责对上联系与沟通，及时上报民生工作进展情况。
9.负责全区应急管理工作组织、指导、监督、考核，协助区政府领导做好由区政府组织处理突发事件的应急处置工作；指导全区抗灾救灾工作；负责区政府值班工作，指导园区、乡镇（街道）和区政府部门值班工作，及时报告重要情况；负责市长热线受理、交办、督办工作。
10.负责区政府门户网站建设及政府雷速体育_中国足彩网￥在线直播工作；负责办理区政府及区政府办公室依申请公开工作；负责全区政务信息组织、编写、报送工作；负责区长信箱受理、交办、督办工作。
11.负责管理全区侨务、港澳、台湾事务工作；协调重大外事工作的涉外活动；管理因公出国事务；依法维护归侨、侨眷、港澳同胞亲属的合法权益；积极稳妥开展对台联络工作；参与处理重大涉外、涉侨、涉台案件和应急事件。
12.承办区政府交办的其他事项。
二、部门概况
眉山市东坡区人民政府办公室下属二级预算单位0个。2018年末在职职工104人，其中：行政人员77人，事业人员4人，控制数人员和临聘人员23人。退休人员1人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况。
按照综合预算的要求，眉山市东坡区人民政府办公室2019年收入预算为1995.71万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1995.71万元，其中基本支出1321.83万元，项目支出673.88万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。
眉山市东坡区人民政府办公室2019年一般公共预算收入1995.71万元。一般公共预算支出1995.71万元，包括：一般公共服务支出1761.36万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.75万元，社会保障和就业支出36.59万元，医疗卫生和计划生育支出26.48万元，住房保障支出144.96万元，教育支出9.57万元。眉山市东坡区人民政府办公室2019年一般公共预算收支比2018年增加328.65万元，其中：基本支出增加76.55万元，原因为行政事业人员集中调资及社会保障缴费等增加；项目支出增加252.1万元，原因是2018年度目标考核奖支出纳入本年预算。具体情况为：
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1761.36万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括区政府办基本工资、津贴补贴、临聘人员支出、政府常年法律顾问、外事台侨、办公设备购置、办公楼维修、突发公共事件应急协调、全区民生宣传片制作、区级数据中心机房维护、区委区政府门户网站互联网专线租赁等项目。
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）2019年预算数为16.75万元，主要用于：机关及下属事业单位人员福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为36.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为26.48万元，主要用于：机关单位公务员、离退休人员医疗补助、离退休人员困难补助和生活补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为144.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算为9.57万元，主要用于：单位干部进修及培训支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。
眉山市东坡区人民政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。
眉山市东坡区人民政府办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区人民政府办公室2019年预算安排机关运行经费425.22万元，其中：办公费75.00万元，印刷费38.00万元，电费18.00万元，邮电费3.00万元，物业管理费15.00万元，差旅费92.00万元，维修（护）费10.00万元，会议费5.00万元，培训费11.50万元，公务接待费8.00万元，工会经费9.57万元，福利费16.75万元，公务交通补贴50.10万元，其他交通费用10.00万元，其他商品和服务支出63.30万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区人民政府办公室2019年“三公”经费预算数8.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加减少1.8万元，降低18.37 %。主要用于：政务调研、监督检查等公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少68.00万元，降低100%。
单位现有公务用车0辆。2019年安排无公务用车购置费。
眉山市东坡区人民政府办公室2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
8.00 |
0 |
8.00 |
0 |
0 |
8.00 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标。
1.2018年目标考核奖励：按照区目标办考核情况，对本单位工作人员进行奖励支出；
2.区政府办公区域互联网专线租赁费：保障单位日常办公及信息化建设需求；
3.区委区政府门户网站互联网专线租赁费：为区政府办公区域和全区各单位提供办公网路服务；
4.办公设备购置：按规定提供后勤服务，保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；
5.行政权力运行平台和行政效能监察系统运维经费：保障行政效能电子监测系统稳定、安全运行，促进廉洁、高效、服务政府建设，更好地为公众提供信息服务；
6.办公楼维修经费：区政府大楼和政府大院维修维护，保障正常办公需要；
7.全区民生宣传片制作经费：全区民生工作要求，制作民生宣传片支出；
8.政府网站群错别字及门户网站错链接扫描服务费：及时发现和纠正网站存在的错别字和纠正网站“信息不更新、发布不准确、互动不回应、服务不实用”等问题；
9.第一书记下乡工作经费：区政府办任职第一书记下乡工作经费保障；
10.民间应急救援自身建设经费：保障民间应急救援队伍建设工作开展，提升全区民间应急救工作水平；
11.突发公共事件应急协调经费：保障全区突发公共事件应急协调工作开展，提升全区应急准备和处置能力提升；
12.区级数据中心机房维护费：保障区级数据中心机房运行及运行稳定性；
13.外事台侨经费：保障全区外事工作和台侨工作的开展；
14.政府常年法律顾问费：聘请区政府法律顾问团费用支出；
15.“走基层，结对帮扶，服务群众”工作组经费：保障区政府办“走基层，结对帮扶，服务群众”工作开展；
16.2019年基层党组织活动经费：保障区政府办党支部活动工作的开展。
（二）国有资产占用情况。
眉山市东坡区人民政府办公室截止2018年12月共占用国有资产913.31万元，其中：机关307.09万元。包括土地15636.00平方米，房屋面积4651.00万平方米，办公家具600件，通用设备255件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆。眉山市东坡区人民政府办公室2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况。
眉山市东坡区人民政府办公室2019年政府采购预算30.00万元，其中：办公设备购置30.00万元。
七、专业名词解释
1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。
5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区人民政府办公室
2019年4月3日
- 附件【2019年东坡区人民政府办公室预算公开表.xls】已下载次
- 附件【2019年东坡区人民政府办公室专项预算项目支出绩效目标表.xlsx】已下载次
