四川省眉山市东坡区思蒙镇人民政府2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(1)贯彻落实党在农村的路线、方针和政策；
(2)建立健全农村市场经济体系；
(3)鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；
(4)引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；
(5)负责农村社会管理，维护社会稳定；负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，在区委、区政府的正确领导下，在镇人大的监督下，思蒙镇党委、政府始终坚持以党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以学习贯彻落实党的十九大精神为指引，坚持“四个全面”和“五位一体”总体布局，紧紧围绕区委、区政府“肩负首位责任、保持领先发展、建设富裕美好人文新东坡”的主题和“16544”战略谋划，牢固树立绿色发展理念，攻坚克难，锐意进取，圆满完成了各项既定的发展目标。
2017年完成工业总产值154258万元，完成全社会固定资产投资90000万元，其中工业生产性投入完成32000万元，完成招商引资任务32000万元，三产增加值完成20951万元，完成增速11%；农民转变为三产经营者160人，完成年目标任务的106.7%。
二、部门概况
东坡区思蒙镇人民政府属乡镇行政单位，下属无二级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年思蒙镇政府本年收入合计1552.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1552.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
2017年思蒙镇政府本年支出合计1552.9万元，其中：基本支出1190.63万元，占76.67%；项目支出362.27万元，占23.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3105.8万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加119万元，增长8.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1552.9万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加119万元，增长8.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1552.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出658.02万元，占42.37%；教育支出26.4万元，占1.7%；社会保障和就业支出410.03万元，占26.4%；医疗卫生支出46.11万元，占2.97%；住房保障支出59.58万元，占3.84%；公共安全支出5万元，占0.3%；节能环保支出310.99万元，占20.02%；城乡社区支出15万元，占0.96%；农林水支出12.98万元，占0.8 %；交通运输支出2.8万元，占0.18%；资源勘探信息等支出6万元，占0.38%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：
人员经费746.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费266.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.59万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.59万元。其中：
公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他特种用车2辆。
公务用车运行维护费支出7.59万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016减少1.64万元，下降17.8%。主要原因是提倡一般公务活动由公务人员自行选择交通工具，提倡公交绿色出行。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，思蒙镇机关运行经费支出640万元，比2016年增加166.82万元，增长38%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，思蒙镇政府采购支出总额10.86万元，其中：政府采购货物支出10.86万元。主要用于机关办公用品的采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，思蒙镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
||
合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
人才培养（5分） |
5 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
5 |
|
社会效益（可选项） |
5 |
|||
生态效益（可选项） |
5 |
|||
可持续效益（可选项） |
5 |
|||
公平效率（可选项） |
10 |
|||
使用效率（可选项） |
10 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费的补助。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村支部的补助支出，以及支持建立县级基本财政保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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