一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责全区统一战线工作和民族宗教工作，组织贯彻落实中央、省、市统一战线方针政策，联系各民主党派、工商联、无党派代表人士；调查研究并落实有关民族宗教工作的政策，负责海外统战、党外人士的政治安排；协助推荐配养党外后备干部等

（二）2017年重点工作完成情况。1.坚持区委领导，构建统战工作新格局。制定出台《关于进一步加强统一战线工作的意见》（眉东委发〔2017〕3号），成立了统战工作领导小组，健全了统战工作联席会议 制度，完善统战工作目标考核，落实统战工作经费保障，建立评优表扬激励机制。2.创新工作机制，民主党派工作再上新台阶。创新建立15条工作机制，强化教育引导，坚持“三同心”导向，参加市“同心大讲堂”，开展“不忘合作初心，继续携手前进”的主题活动。开展对外学习交流5次，各民主党派班子述职测评1次；加强协商民主。率先在全市区县建立民主党派负责人列席区政府常务会议制度，已列席18次。6个民主党派分别联系6个部门和6个乡镇。3.突破工作重点，党外干部工作实现新变化。强化素质提升，已选派2人参加省社院举办的培训班，推荐公开遴选9名党外优秀干部参加“科级培养对象高校培训班”；坚持统筹规划，由区委组织部制定三年规划，按照“党内外统筹、组统两部配合、后备数量充足、梯次培养配备”的原则，将党外干部纳入全区科级干部培养配备三年总体规划。健全工作机制，出台了《眉山市东坡区党外干部培养选拔工作要点》（眉东组发〔2017〕3号）。加强选拔任用，已新提拔3名、交流3名、全区党外领导干部达19名。4.强化工作举措，拓展统战工作新领域。支持党外知识分子统战团体建设，充实完善全区党外知识分子代表人士基础信息库289人。成立了东坡区党外知识分子联谊会，成立了东坡区新的社会阶层联谊会。5.探索示范创建，打造统战工作新亮点。在四川水天花月旅游度假有限公司建立统战工作成果展示基地，在区创客孵化园新建1100平方米的东坡区统战工作平台，在盘鳌乡白庙村建立了统战工作示范基地。6.加强引导服务，经济统战工作开创新局面。对40余家会员企业、60余名非公经济人士开展了以“守法诚信、坚持信心”为重点的教育实践活动。积极参与脱贫攻坚，开展“百企联百村”精准脱贫、光彩事业活动。组织近60家企业募捐56.27万元。7.加大工作力度，民族宗教工作取得新实效。在悦兴镇开展民族工作“一站两点”示范创建，在苏祠街道为民巷社区开展“民族文化之家”示范创建工作，推进少数民族帮扶活动，相关部门与29个少数民族贫困户结成对子，细化帮扶措施，加强民族服务管理。扎实推动宗教领域和谐和顺。落实安全责任制，开展安全大检查，落实宗教场所维修经费。8.加强自身建设，提升统战工作新水平。部机关1名干部得到交流提拔，新增编制1名。“两学一做”学习教育得到巩固提高。全力助推脱贫攻坚，组织民主党派、统战社团3次到所联系的盘鳌乡白庙村开展脱贫攻坚活动，协调项目资金63万元，捐赠贫困户产业发展资金5.2万元。

统战部有机构2个，预决算机构1个，编制8名，年末实有人员8名，较2016年增加1名。

三、收支决算总体情况说明

2017年东坡区委统战部本年收入合计322.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.1万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

2017年东坡区委统战部本年支出合计322.1万元，其中：基本支出135.62万元，占42.1%；项目支出186.48万元，占57.9%；其他无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计322.10万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加144.09万元，增长81.4%。

增加主要原因是：1、人员增加1名；2、各民主党派、统战社团工作活动经费增加较大：56万元；3、新增宗教场所维修费15万元；4、新增环境治理水污染费15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出322.10万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加144.09万元，增长81.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出322.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出278.02万元，占86.32%；教育支出0.96万元，占0.30%；社会保障和就业支出9.58万元，占2.97%；医疗卫生支出6.29万元，占1.95%；住房保障支出12.25万元，占3.80%；节能环保节出15万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类支出278.02万元。其中201类23款99项:其他民族事务支出决算为15万元，完成预算数100%；2012404：宗教工作专项支出决算26万元，完成预算100%；2012499：其他宗教事务支出20.44万元；2013401：行政运行支出107.50万元；2013499：其他统战事务支出109.08万元。

4.文化体育与传媒（类）支出0.96万元。其中205类08款02项:干部教育支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）支出决算为9.58万元。其中208类05款01项:归口管理的行政单位离退休费支出决算为9.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出决算为6.29万元。其中210类11款01项：行政单住医疗支出预算数为6.29万元，完成预算100%；210类11款03项：公务员医疗补助决算数为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出类支出决算为15万元。其中211类03款02项：污染防治水体支出15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出135.62万元，其中：

人员经费105万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算4.66万元，占89.79%；公务接待费支出决算0.53万元，占10.21%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。全年无安排因公出国（境）。

因公出国（境）支出与2016年一样，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.66万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护费支出4.66万元。主要用于单位下乡开展统战、民族宗教工作政策法规的宣传、检查、贯彻落实及调研，扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.04万元，增长0.87%。主要原因是车辆逐年老化，维修维护费略有增加。

3.公务接待费支出0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年国内公务接待4批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：①接待市民宗局调研检查我区宗教安全工作开支900元；②接待市民宗局调研检查我区宗教两乱治理工作开支960元；③接待省民委法规处、市民宗局调研我区清真食品生产经营工作开支2312元；④接待省社科院来我区调研清真食品立法工作开支1120元；全年无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.04万元，增长8.16%。主要原因是接待人数略有增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，东坡区委统战部机关运行经费支出107.5万元，比2016年增加20.05万元，增长22.93%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，东坡区委统战部机关政府采购支出总额0.343万元，其中：政府采购货物支出0.343万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东坡区委统战部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。