眉山市东坡区道路运输管理所2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
按照《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输管理条例》，东坡区道路运输管理所是由法律授权，具有道路运输行政公共管理执法职能的单位，负责全区道路运输客运、货运、汽车维修、运输站场、驾驶培训“五大市场”的监督管理和日常源头安全管理工作。同时承担着指令性抢险救灾、战备物质运输，打击“黑车”、安全专项治理、春运、汛期防洪、环境综合治理和调解运输矛盾纠纷等专项工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1.强化客货运输市场管理，促进运输市场健康发展。
2.加强车辆技术和维修工作监管力度。
3.加强驾培市场管理，提升驾培能力。
4.深化源头安全管理，稳定安全形势。
5.加强队伍建设，不断提高干部队伍素质。
6.加强“两学一做”学习教育开展。
7.加强党风廉政建设。
二、部门概况
东坡区道路运输管理所是东坡区交通运输局下属事业单位，属于一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计589.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.16万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
2017年本年支出合计589.16万元，其中：基本支出539.33万元，占91.54%；项目支出49.83万元，占8.46%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计589.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少406.99万元，下降40.86%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出589.16万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少406.99万元，下降40.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出589.16万元，主要用于以下方面:教育支出8.83万元，占1.50%；社会保障和就业支出9.29万元，占1.58%；医疗卫生支出47.70万元，占8.10%；交通运输支出472.34万元，占80.17%，住房保障支出51.00万元，占8.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为8.83万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.85万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.87万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.75万元,完成预算100%。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为472.34万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539.33万元，其中：
人员经费390.96万元，主要包括：基本工资136.71万元、津贴补贴10.30万元、奖金16.41万元、绩效工资79.55、其他社会保障缴费53.14万元、其他工资福利支出40万元、生活补助3.85万元、住房公积金51.00万元。
公用经费148.37万元，主要包括：办公费7.15万元、印刷费0.05万元、水费0.84万元、电费3.26万元、邮电费3.34万元、物业管理费1.00万元、差旅费59.41万元、维修（护）费5.60万元、租赁费0.71万元、培训费4.81万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.24万元、工会经费8.50万元、福利费14.87万元、公务用车运行维护费19.36万元、其他商品和服务支出14.56万元、办公设备购置4.43万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.60万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.36万元，占98.78%；公务接待费支出决算0.24万元，占1.22%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.36万元。其中：
无公务用车购置支出。全年没有更新购置公务用车，截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出19.36万元。主要用于道路运输管理、安全管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.12万元，下降0.62%，与去年基本持平。
3.公务接待费支出0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待仁寿运管所工作人员到我所学习农村客运公交化改造的相关问题，金额0.15万元；接待洪雅县交通局、运管所工作人员到我所学习业务，金额0.03万元；接待泸县运管所工作人员我单位学习经验，金额0.06万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.35万元，下降59.32%。主要原因是接待标准下降。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，无机关运行经费支出，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额4.43万元。其中：政府采购货物支出4.43万元，主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金589.16万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是没有绩效目标动态监控，二是没有进行绩效评价，三是没有科技（方法、机制等）创新，四是没有让管理对象和社会公众完全满意。下一步改进措施：一是对绩效目标进行动态监控，二是进行绩效评价，并应用评价结果，三是单位在方法、机制等方面进行创新，四是更好的让管理对象和社会公众满意。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
||
合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
0 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
0 |
|
评价结果应用（3分） |
0 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
道路运输管理指标 |
10 |
安全监管指标 |
10 |
||
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
2 |
||
人才培养（5分） |
5 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
2 |
||
社会公众满意度（4分） |
2 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门没有下属单位，没有开展对下属单位的绩效评价。本部门对农村客运站管理养护项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是完成时效不够高，二是没让服务对象百分百满意。下一步改进措施：一是提高完成时效二是征求使用者意见，改进不足地方，尽量做到让服务对象完全满意。
2017年项目支出绩效评价得分表
项目名称 |
农村客运站管理养护 |
|||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
4 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
10 |
|
社会效益（可选项） |
10 |
|||
生态效益（可选项） |
||||
可持续效益（可选项） |
10 |
|||
公平效率（可选项） |
||||
使用效率（可选项） |
10 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
9 |
||
总分 |
98 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）失业保险基金的补助（项）：指财政失业保险基金的补助支出。
3.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
4.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 附件【2017年运管所决算公开表.xls】已下载次
