四川省眉山市东坡区人力资源和社会保障局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
眉山市东坡区人力资源和社会保障局（以下简称东坡区人社局）主要承担就业创业、社会保障、技能培训、人才招引、平台建设、劳动关系等职能。内设办公室（纪检监察室）、行政许可股、监督股、就业促进股、事业单位人员管理股、公务员管理股、劳动监察股、工资福利股、社会保险股、调解仲裁管理股、区军队转业干部安置工作办公室。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，东坡区人社局紧紧围绕区委“四区”建设中心工作，把握“65441”工作主线，紧抓“人社围着大局转、保障跟着项目走、服务随着民生上”工作思路，立足“稳增长、调结构、转方式、深改革、惠民生、防风险”工作大局，努力建设气质形象型、办事公正型、廉洁安全型、热情服务型、温馨和谐型“五型”人社局。全力推进就业创业工程，全力推进人才智力工程，全力推进社会保障工程，全力推进和谐劳动工程，全力脱贫攻坚工程，全力队伍建设工程。
二、部门概况
区人社局局本级行政单位1个，下属二级预算单位5个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区人社局本级本年收入合计1404.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1404.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年区人社局本级本年支出合计1404.38万元，其中：基本支出840.47万元，占60%；项目支出563.91万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1404.38万元。与2016年相比财政拨款收、支总计各减少628.11万元，下降31%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1404.38万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少628.11万元，下降31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1404.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出20.2万元，占1%；教育支出6.23万元，占0.4%；社会保障和就业支出1269.86万元，占90%；医疗卫生支出29.88万元，占2%；住房保障支出78.21万元，占5.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,404.38 |
840.47 |
563.91 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
|||
2011006 |
军队转业干部安置 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
|||
205 |
教育支出 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
|||
20508 |
进修及培训 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
|||
2050802 |
干部教育 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,269.85 |
732.37 |
537.48 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,082.48 |
731.65 |
350.83 |
|||
2080101 |
行政运行 |
731.65 |
731.65 |
0.00 |
|||
2080105 |
劳动保障监察 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
2080106 |
就业管理事务 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
|||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
303.43 |
0.00 |
303.43 |
|||
20807 |
就业补助 |
186.65 |
0.00 |
186.65 |
|||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
186.65 |
0.00 |
186.65 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.89 |
29.89 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
29.89 |
29.89 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.25 |
22.25 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
78.21 |
78.21 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
78.21 |
78.21 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
78.21 |
78.21 |
0.00 |
|||
我单位以上各类支出至项级科目决算数均与预算数持平
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出840.47万元，其中：
人员经费698.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费142万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成预算53%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.15万元，占98%；公务接待费支出决算0.08万元，占2 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.15万元。主要用于主要用于公务出差、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.16万元，增长58%。主要原因是业务量增大，公务出差、下乡次数增加，公务用车运行费支出增加。
3.公务接待费支出0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待省厅、市人社局领导考察荗华食品厂餐费，共计775元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度我单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区人社局机关运行经费支出142万元，比2016年减少689.76万元，下降83%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区人社局政府采购支出总额110.11万元，其中：政府采购货物支出34.31万元、政府采购工程支出75.80万元。主要用于办公设备购置以及重阳节对全区退休职工的慰问品。其中：授予小微企业合同金额110.11万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区人社局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
根据本部门实际情况，未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是未高效开展预算支出绩效评价；二是单位内部控制还有些不足之处。下一步改进措施：一是加强预算支出绩效管理；完善事前、事中、事后监督程序；二是严格做好单位资产管理；三是进一步做好单位内部控制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
||
合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
4 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
|
雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
人才培养（5分） |
5 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
根据本部门实际情况，未对下属单位和项目开展绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）
2011006军队转业干部安置：反映军队转业干部的养老及医疗保险支出、生活补助等支出。
6.教育（类）
2050802干部教育：反映干部职工的教育培训支出。
7.社会保障和就业（类）：
2080101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2080105劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出；2080106就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；2080107社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理方面的支出；2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构： 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；2080112劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构运行、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育机制（类）
2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障（类）
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 附件【2017决算公开表格.xls】已下载次
