一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。悦兴镇是农业镇，农业人口28869人，行政区域面积5200公顷，耕地面积32980亩，共有11个行政村，1个社区，77个村民小组，财政收入全靠财政拨款，属保吃饭财政，无其他资金投入公益事业建设。

民族事（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在全体镇、村干部的共同努力下，党的建设取得明显成效，干部作风明显转变，依法治镇有力推进，全镇经济健康平稳发展，全面完成了各方面的工作任务，在2017年里我们在镇党委政府的正确领导下，做到了以下方面的工作：

１、构建党建工作新常态，引领全镇工作新高度。

２、优化产业结构、带动农村经济大发展。

３、夯实农业农村基础设施，建设幸福美丽新村。

４、民生工程落地有声，社会事业长足发展。

５、社会管理不断创新，依法治镇有序推进。

二、部门概况

悦兴镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年悦兴镇政府本年收入合计1366.22万元，其中：财政拨款收入1181.33万元，占86%；政府性基金预算财政拨款收入184.89万元，占14%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年悦兴镇政府本年支出合计1366.22万元，其中：基本支出845.99万元，占62%；项目支出520.23万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

悦兴镇政府2017年度财政拨款收支总决算1366.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加154.92万元，增长8.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

悦兴镇政府2017年度一般公共预算财政拨款支出 1181.33万元，占本年支出合计的86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加45.06万元，增长3.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

悦兴镇政府2017年一般公共预算财政拨款支出1366.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出576.28万元，占42.2%；公共安全支出5万元，占 0.36%；教育支出15.86万元，占 1.16%；社会保障和就业支出274.99万元，占20.1%；医疗卫生支出33.53万元，占2.45%；节能环保支出182万元，占13.3%；城乡社区支出199.89万元，占14.6 %；农林水支出16.14万元，占1.18%；交通运输支出2.32万元，占0.17%；资源勘探信息等支出9万元，占0.66%；住房保障支出51.22万元，占3.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）：一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-一般行政管理事务-信访事物-其他政府办公厅（室）及相关机构事物,2017年决算数为553.28万元;统计信息事务-专项统计业务,2017年决算数为5万元；人力资源事务-其他人力资源事物支出，2017年决算数为8万元；民族事务-其他民族事务，2017年决算数为10万元,完成预算100%。

2.公共安全支出：公安-治安管理，2017年决算数为5万元；完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:进修及培训-干部教育，2017年决算数为15.86万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）：2017年决算数为274.98万元；行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休，2017年决算数为23.97万元；抚恤-死亡抚恤-义务兵优待，2017年决算数为34.51万元；社会福利-老年福利，2017年决算数为6.3万元；其他生活救助-其他农村生活救助，2017年决算数为10.5万元；财政对基本养老保险基金的补助，2017年决算数为199.22万元；财政对其他社会保险基金的补助，2017年决算数为0.48万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）：医疗卫生与计划生育，2017年决算数为33.53万元；计划生育事务-计划生育服务，，2017年决算数为8.63万元；行政事业单位医疗-行政单位医疗-公务员医疗补助，2017年决算数为24.9万元；完成预算100%。

6.节能环保支出：环境保护管理事物-其他环境保护管理事物-污染防治-水体，2017年决算数为182万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出：城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，2017年决算数为15万元；完成预算100%。

8.农林水支出：农业-对高校毕业生到基层任职补助2017年决算数为14.18万元；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2017年决算数为1.95万元；完成预算100%。

9.交通运输支出：公路水路运输-公路和运输安全，2016年决算数为2.32万元；完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出：安全生产监管-安全监管监察专项，2017年决算数为5万元；其他安全生产监管支出，2017年决算数为4万元；完成预算100%。

11.住房保障支出：住房改革支出-住房公积金，2017年决算数为51.22万元；完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

悦兴镇政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出845.99万元，其中：

人员经费692.4万元，主要包括：基本工资122.6万元、津贴补贴72.18万元、奖金146.75万元、其他社会保障缴费0.48万元、绩效工资19.44万元、抚恤金5.26万元、生活补助249.57万元、医疗费24.9万元、住房公积金51.22万元。
公用经费153.59万元，主要包括：办公费64.48万元、电费3.94万元、邮电费2.56万元、差旅费30.18万元、维修（护）费1.74万元、培训费1.75万元、公费经费4.2万元、福利费7.34万元、公务用车运行维护费8.8万元、其他交通费18.06万元、其他商品和服务支出10.54万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

悦兴镇政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.8万元，完成预算100%，其中：公务用车运行费为8.8万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.01万元，增加 8.85%，原因是，2017年单位根据相关规定减少公务用车开支。公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.8万元，与2016年比，增加占8.85 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费8.8万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.8万元。主要用于平时日常公务运行中等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

悦兴镇政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出184.89万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，悦兴镇政府机关运行经费支出504.01万元，比2016年增加31.63万元，增长9.37%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，悦兴镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，悦兴镇政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）：指人大事务（款）人大会议（项），政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行,一般行政管理事务,信访事务, 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出,统计信息事务-专项统计业务，群众团体事务-其他群众团体事务支出。

8.公共安全支出：指公安-治安管理。

9.教育（类）：指进修及培训（款）干部教育（项）。

10.社会保障和就业支出（类）：指民政管理事务-老龄事务，基层政权和社区建设，财政对社会保险基金的补助，抚恤-死亡抚恤，义务兵优待。

11.医疗卫生与计划生育（类）：指公共卫生-基本公共卫生服务，医疗保障-行政单位医疗，公务员医疗补助，计划生育事务-计划生育服务。

12.城乡社区支出：指城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。

13.农林水支出：指农业-农业组织化与产业化经营，对高校毕业生到基层任职补助，农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。

14.交通运输支出：指公路水路运输-公路和运输安全。

15.资源勘探信息等支出：指安全生产监管-安全监管监察专项，其他安全生产监管支出，支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。

16.住房保障支出：指住房改革支出-住房公积金。

17.其他支出：指其他支出-其他支出。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4
总分			99

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

 

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）