眉山市东坡区崇礼片区开发建设办公室2018年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要负责崇礼片区4.3平方公里开发建设的统筹协调、服务工作，具体职责如下：贯彻执行上级关于崇礼片区开发建设的法律法规、政策和决策部署，负责崇礼片区建设的宣传工作；研究制定年度开发建设计划和开发建设目标；协助相关部门，开展项目引资工作；协调相关部门，贯彻执行国家和省、市、区有关征地、拆迁、安置法律、法规和政策，推进土地整理、土地出让工作；协调相关部门，开展项目的融资和资金管理；负责崇礼片区建设项目的监督和管理，安全生产；承办区委、区政府和崇礼片区开发建设领导小组交办的其他工作。
二、部门概况
东坡区崇礼片区开发办成立于2013年8月，为区政府直属核定收支、定额（定项）补助事业单位，设立综合部、财政部、国土规建部、群工部，执行事业单位会计制度，单位核定事业编制5人，实有在编在岗人员4人。
三、收支预算总体情况
2018年东坡区崇礼片区开发办收入预算总额为42.07万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算42.07万元，其中基本支出40.64万元，项目支出1.43万元。
四、支出预算安排情况
东坡区崇礼片区开发办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业相关工作。
基本支出，是用于保障机关正常运行。
项目支出，是用于保障完成年度任务。
主要用于以下方面:
（一）工资福利支出24.89万元，主要用于事业单位人员工资、保险等方面支出。
（二）对个人和家庭的补助支出2.57万元，主要用于为职工缴纳住房公积金等支出。
（三）商品和服务支出13.18万元，用于事业单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等单位日常运行支出。
（四）行政事业类项目支出1.43万元，主要用于基层党组织党员活动经费开支、2018年为民服务“五个一”活动经费等开支。
附表：1、部门预算收支总表
眉山市东坡区崇礼片区开发建设办公室
2018年2月2日
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