一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：三苏乡是农业乡，农业人口34502人，行政区域面积8750公顷，耕地面积39345.24亩，共有12个行政村，1个社区，123个村民小组，财政收入全靠财政拨款，属保吃饭财政，无其他资金投入公益事业建设。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在全体镇、村干部的共同努力下，党的建设取得明显成效，干部作风明显转变，依法治乡有力推进，全镇经济健康平稳发展，全面完成了各方面的工作任务，在2017年里我们在镇党委政府的正确领导下，做到了以下方面的工作：

１、构建党建工作新常态，引领全镇工作新高度。

２、优化产业结构、带动农村经济大发展。

３、夯实农业农村基础设施，建设幸福美丽新村。

４、民生工程落地有声，社会事业长足发展。

５、社会管理不断创新，依法治镇有序推进。

６、稳步扎实推进扶贫攻坚工作。

二、部门概况

三苏乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年三苏乡政府本年收入合计1300.74万元，其中：财政拨款收入1300.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年三苏乡政府本年支出合计1300.74万元，其中：基本支出613.09万元，占47.13%；项目支出687.65万元，占52.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

三苏乡政府2017年度财政拨款收支总决算1300.74万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加172.8万元，增长13.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三苏乡政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1300.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加171.8万元，增长13.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

三苏乡政府2017年一般公共预算财政拨款支出1300.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出551.01万元，占42.36%；公共安全支出5万元，占0.38%；教育支出15.91万元，占1.22%；社会保障和就业支出327.41万元，占25.17%；医疗卫生支出36.52万元，占2.81%；节能环保支出239.49万元占18.41%城乡社区支出15万元，占1.15%；农林水支出38.12万元，占2.93%；交通运输支出2.44万元，占0.18%；资源勘探信息等支出7万元，占0.54%；住房保障支出52.83万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）：政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行,2017年决算数为546.02万元;其中行政运行，2017年决算数为527.39万元；一般行政管理事务,2017年决算数为10万元；信访事务，2017年决算数为8万元；统计信息事务-专项统计业务，2017年决算数为5万元；完成预算100%。

2.公共安全支出：公安-治安管理，2017年决算数为5万元；完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2017年决算数为15.91万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出：文化体育与传媒支出—文化创作与保护，2017年决算数为10万元；完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）；行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休，2017年决算数为20.83；社会福利-老年事务，2017年决算数为8.5万元；其他生活动救助－其他农村生活救助，2017年决算数为12.90万元；财政基本养老保险的补助－财政对其他基本养老保险的补助，2017年决算数为247.40万元；财政对其他社会保险基金的补助，2017年决算数为0.83万元；抚恤-死亡抚恤；2017年决算数为6.15万元；义务兵优待，2017年决算数为30.81万元；完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）：计划生育事务-计划生育服务，2017年决算数为10.63万元；医疗保障-行政单位医疗，2017年决算数为19.18万元；公务员医疗补助，2017年决算数为6.72万元；完成预算100%。
7.城乡社区支出：城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，2017年决算数为15万元；完成预算100%。

8、节能环保支出:环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出，2017年决算数为184.49万元；污染防治-水体，2017年决算数为55.00万元；完成预算100%。

9.农林水支出：农业- 病虫害控制，2017年决算数为13.15万元；对高校毕业生到基层任职补助，2017年决算数为8.49万元；其他农业支出，2017年决算数为12.57万元；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2017年决算数为3.91万元；完成预算100%。

10.交通运输支出：公路水路运输-公路和运输安全，2017年决算数为2.44万元；完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出：安全生产监管-安全监管监察专项，2017年决算数为5万元；其他安全生产监管支出，2017年决算数为2万元；完成预算100%。

12.住房保障支出：住房改革支出-住房公积金，2017年决算数为52.83万元；完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三苏乡政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出1300.74万元，其中：

人员经费468.95万元。主要包括：基本工资132.31万元、津贴补贴69.53万元、奖金138.03万元、其他社会保障缴费0.83万元、绩效工资33.37万元、其他工资福利支出10万元、对个人和家庭的补助84.88万元、生活补助6.15万元、医疗费25.9万元、住房公积金52.83万元。
公用经费391.19万元。主要包括：办公费6.23万元、印刷费1.45万元、水费0.96万元、电费4.58万元、邮电费3.12万元、差旅费28.79万元、租赁费0.11万元、会议费3.4万元、培训费1.85万元、公务接待费1.4万元、工会经费4.48万元、福利费3.97万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他交通费.0.36万元、其他商品和服务支出80.66万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三苏乡政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年、减少1.92万元，下降31.42%，其中：因公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0.95万元，增长/下降25.4%；原因是，2017年单位根据相关规定减少公务用车开支。公务接待费支出决算增加/减少0.97万元，增长/下降40.93%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占66.59%；公务接待费支出决算1.4万元，占33.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.79万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于平时日常公务运行中等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次，1020人，共计支出1.4万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

三苏乡政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，三苏乡政府机关运行经费支出144.14万元，比2016年减少247.05万元，减少63.15%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，三苏乡政府采购支出总额9.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.1万元。主要用于办公方面。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，三苏乡政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）：指人大事务（款）人大会议（项），政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行,一般行政管理事务,信访事务, 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出,统计信息事务-专项统计业务，群众团体事务-其他群众团体事务支出。

8.公共安全支出：指公安-治安管理。

9.教育（类）：指进修及培训（款）干部教育（项）。

10.社会保障和就业支出（类）：指民政管理事务-老龄事务，基层政权和社区建设，财政对社会保险基金的补助，抚恤-死亡抚恤，义务兵优待。

11.医疗卫生与计划生育（类）：指公共卫生-基本公共卫生服务，医疗保障-行政单位医疗，公务员医疗补助，计划生育事务-计划生育服务。

12.城乡社区支出：指城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。

13.农林水支出：指农业-农业组织化与产业化经营，对高校毕业生到基层任职补助，农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。

14.交通运输支出：指公路水路运输-公路和运输安全。

15.资源勘探信息等支出：指安全生产监管-安全监管监察专项，其他安全生产监管支出，支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。

16.住房保障支出：指住房改革支出-住房公积金。

17.其他支出：指其他支出-其他支出。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

附件：眉山市东坡区三苏乡人民政府2017年部门决算表